采購訂單管理流程定義（采購訂單管理流程定義是什么）

本篇文章給大家談?wù)劜少徲唵喂芾砹鞒潭x，以及采購訂單管理流程定義是什么對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理流程定義的知識，其中也會對采購訂單管理流程定義是什么進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是？
• 2、什么是采購訂單管理？采購訂單分析的作用是什么？
• 3、采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些
• 4、公司采購管理流程
• 5、采購的基本流程和崗位職責(zé)是什么?

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。

什么是采購訂單管理？采購訂單分析的作用是什么？

采購管理者們在工作實踐中慢慢總結(jié)而出的寶貴經(jīng)驗對于采購人員們有著重要的指導(dǎo)意義。今天保標(biāo)招標(biāo)網(wǎng)給大家分享什么是采購訂單管理?采購訂單分析的作用是什么?這將是保障采購安全進行的重要原則。
采購訂單管理的含義：
采購訂單管理以采購單為源頭，對從供應(yīng)商確認訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)進行準(zhǔn)確的跟蹤，實現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)向?qū)?yīng)的供應(yīng)商，進行在線采購。
采購訂單分析的作用：
1.規(guī)定采購條件。
明確備件采購員對供應(yīng)商的選擇、采購物品的質(zhì)量、需求 的滿足等負完全責(zé)任，并且明確采購領(lǐng)導(dǎo)人員對下屬的工作過程和結(jié)果負責(zé)，采購的備件必須是必需的，且采購的備件必須有計劃且適量的，不得超儲和積壓。
2.明確工作分工。
為明確備件采購員的權(quán)利和義務(wù)，使各采購活動有條不紊 的進行，必須對公司的所有采購活動按類別進行明確分工并落實到相應(yīng)采購員， 采購員必須是該類采購的內(nèi)行者， 采購員必須不斷的學(xué)習(xí)有關(guān)物資和經(jīng)濟管理方 面的知識和能力，確保有相關(guān)的知識來滿足完成本職工作。
3.明確采購審批權(quán)限。
所有采購必須按規(guī)章制度所規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行，不得違規(guī)。
4.驗收及監(jiān)督職能。
任何備件到貨后須經(jīng)質(zhì)保人員驗收。驗收也是一個監(jiān)督 的過程，驗收者必須核實到貨的物品與計劃是否相符，到貨物品的品種、規(guī)格、 數(shù)量和質(zhì)量等是否符合采購計劃約定之技術(shù)質(zhì)量要求，只有完全合格的備件或經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)特殊放行的備件才準(zhǔn)驗收入庫。
5. 退貨與索賠。
為避免損失，采購回來的備件由于質(zhì)量、規(guī)格不符，采購員 必須立即辦理退貨;凡檢驗結(jié)果為不合格品的備件，采購員應(yīng)根據(jù)實際情況向供 應(yīng)商索賠或退換貨，采購員必須確保公司的利益。
綜上所述，采購訂單分析的作用是決策是自產(chǎn)還是外購，這直接影響企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)和所承擔(dān)的勞動力、匯率、運輸?shù)蕊L(fēng)險;此外，企業(yè)的產(chǎn)能如何規(guī)劃布置，以及企業(yè)如何平衡客戶滿意和生產(chǎn)效率之間的關(guān)系，都是很重要的內(nèi)容。
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采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對商品和服務(wù)的需求
當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個過程涉及簡單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個過程的目的是評估相關(guān)供應(yīng)商。評估指標(biāo)包括定價、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。
第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同
在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價值和促進買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個過程包括評估價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時間等關(guān)鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機會，包括動態(tài)折扣。
第四步：提出采購申請并下達采購訂單
在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準(zhǔn)，財務(wù)團隊將向供應(yīng)商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應(yīng)商收到采購訂單后，會發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務(wù)的價格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個階段。

公司采購管理流程

公司采購管理流程

導(dǎo)語：為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資，臺采公司購管理流程。

采購流程

加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；

5．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

6．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

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采購的基本流程和崗位職責(zé)是什么?

采購的基本流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購?fù)顺?、采購異常退出等?/p>

崗位職責(zé)：

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

擴展資料：

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購價格構(gòu)成：供應(yīng)商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。

供應(yīng)商分類：原材料供應(yīng)商，小額服務(wù)性供應(yīng)商，臨時性供應(yīng)商。

合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設(shè)備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。

流程優(yōu)化

1、發(fā)現(xiàn)問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。

2、項目可行性研究：這個階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問題向上層匯報，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購計劃、考慮預(yù)算等問題。

3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：在這一階段，是客戶關(guān)于采購標(biāo)準(zhǔn)制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購標(biāo)準(zhǔn)。

5、招標(biāo)：采購標(biāo)準(zhǔn)制定好以后，客戶將以標(biāo)書的形式發(fā)布出來，準(zhǔn)備投標(biāo)的廠家拿到標(biāo)書就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點，客戶一般不會改動采購方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發(fā)而動全身”的，成本很高。

6、項目評標(biāo)：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個階段會確立首選供應(yīng)商。

7、合同審核：這一階段客戶會通過商務(wù)談判，努力爭取一些附加價值。產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。

8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準(zhǔn)時交貨，按進度完成。了解客戶內(nèi)部采購流程，是工業(yè)品營銷說對話、找對人、做對事的前提。

參考資料：百度百科——采購流程

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