采購訂單管理制度及流程（采購訂單工作包括哪幾個方面?）

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本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是？
• 2、采購工作流程的規章制度有哪些？
• 3、求企業采購管理制度

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品采購訂單管理制度及流程的型號、技術參數、材質等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求采購訂單管理制度及流程，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供采購訂單管理制度及流程我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\x0a5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

采購工作流程的規章制度有哪些？

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的應該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
1.
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
2.
確定樣品
3.
尋找供應商
4.
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
5.
樣品確認
6.
供應商的考核
7.
下達采購合同
執行性采購為：
1.
與采購合同或協議下達訂單
2.
跟進物料到位時間
3.
物料到位進行核實確認
4.
供應商管理
5.
付款
6.
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

求企業采購管理制度

企業采購管理制度
一、目的
規范采購操作步驟和方法采購訂單管理制度及流程，確保采購的質量和采購要求的適用性采購訂單管理制度及流程，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請采購訂單管理制度及流程；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。
未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利于采購訂單管理制度及流程我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。 關于采購訂單管理制度及流程和采購訂單工作包括哪幾個方面?的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單管理制度及流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單工作包括哪幾個方面?、采購訂單管理制度及流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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