采購訂單管理系統流程圖（采購訂單管理系統流程圖怎么做）

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本文目錄一覽：

• 1、erp系統操作流程圖
• 2、ERP的采購操作流程
• 3、求管理信息管理系統流程圖
• 4、求采購流程圖

erp系統操作流程圖

erp系統操作流程圖如下：

ERP系統各個模塊包括：銷售管理模塊采購訂單管理系統流程圖，采購管理模塊采購訂單管理系統流程圖，MRP物料需求分析模塊，生產工序管理，生產制造管理，條碼管理，財務應收管理，財務應付管理，財務總賬管理，售后管理，客戶關系管理，文檔管理，運輸管理，手機移動管理等內容。

全部管理流程以訂單為中心，展開進行數據流轉，為管理者提供數據依據，同時掌握企業管理數據內容，方便管理者隨時隨地采購訂單管理系統流程圖的做出正確決策。此ERP企業管理系統流程的內容，適合中小企業的管理。

ERP系統是為企業員工及決策層提供決策手段的管理平臺，經過發展已成為重要的現代企業管理理論，是一個實施企業流程再造的重要工具，其核心思想是供應鏈管理。

它從供應鏈范圍去優化企業的資源，優化采購訂單管理系統流程圖了現代企業的運行模式，反映采購訂單管理系統流程圖了市場對企業合理調配資源的要求。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力具有顯著作用。

ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業管理軟件。

ERP的采購操作流程

采購標準流程圖

具體操作流程：

1、制作請購單

從生產模塊下達生產性物料的請購單采購訂單管理系統流程圖，是本功能的主力推薦方式。

一般情況下采購訂單管理系統流程圖，請購單必須先獲得審核人的核準，然后才能轉換為采購訂單。正式生效的請購單，才能進行采購業務。

2、采購訂單

采購訂單可以手工制作采購訂單管理系統流程圖；也可以通過請購單轉入。正式生效的采購訂單，會增加物料的在訂量。

3、暫收送檢單

采購訂單下達后，就要開始收貨了。不同的物料，其收貨流程設置的也不一樣。有的物料需要通過“暫收—檢驗—收貨”來完成整個收貨過程；有的物料則通過“直接收貨”來完成。

4、采購驗退單

暫收下來的物料，經過檢驗過后，可能會有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要制作“采購驗退單”，驗退是相對于采購暫收的憑證。當您輸入采購驗退單時，在財務中不會產生基于價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。

5、采購收貨單

即只要從供應商處收到物料，就輸入采購收貨單。

當您輸入采購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，并影響相關庫存更改(若采購收貨是基于采購訂單創建的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。

6、采購退貨單

針對已經辦理采購入庫憑證的物料要求出庫退回給供應商時使用；

這里需要注意下：采購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入一項退貨時，可以恢復采購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少供應商的待開票數量。

7、采購調整單

一般不用，特殊情況下會用。采購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的“贈送入庫”；而用采購調整單是在對賬以前使用的，為事后行為。若采購調整單所對應的采購收貨單已經“估價入庫”拋轉成總賬憑證，調整單一般沖抵“制造費用”。

8、采購對賬單

通常一段時間或一個月下來，采購部門需要統計一下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、了解訂單完成的情況；

還可以和供應商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為供應商正確開票做好準備。所以采購對帳單對于每個公司還是不可缺少的。

求管理信息管理系統流程圖

臥龍采購管理系統包括采購管理（負責采購流程管理和控制）、庫存管理(采購出入庫及其他出入庫)、存貨核算（采購結算和存貨金額核算）、質量管理（采購質量采購訂單管理系統流程圖的檢驗和報告）、系統管理（基礎資料設置和權限管理）等采購訂單管理系統流程圖，是基于.net平臺的Web軟件系統。

臥龍采購管理系統具有功能強大采購訂單管理系統流程圖，操作簡單，界面友好，維護方便的特點。

系統流程圖（見附圖）

系統特點

1、?完全的Web產品，無地域限制。香港、臺灣、大陸和世界各地無障礙查詢和操作，真正的跨地域無障礙管理。

2、?維護簡單，使用成本低。客戶端電腦能運行IE6.0即可，新舊電腦均可使用。只安裝在服務器，客戶端不安裝，客戶端也不保留數據，保密性強。不存在程序因操作失誤而導致的無法運行和錯誤。

3、?SQL大型數據庫，確保數據長期、持續錄入和保留。數據庫和程序分開，確保數據安全和保密。（小型數據庫一般僅能容納一兩年的數據，且大部分需要把當年的數據倒出來，產品運行速度隨著數據的增加會越來越慢，甚至因數據庫容量限制，而不能使用。）

4、?操作簡單，提供電子幫助文檔。基本不用培訓，上手快。

5、?集中采購和分散采購相結合。支持按不同物質類別控制、項目控制和月度、年度采購金額控制的自購和集中采購獨立和混合采購控制模式。

6、?支持按訂單采購和無訂單采購極其混合模式。

7、?支持比價采購。實時提供比價采購信息和評價，節約采購成本。

8、?提供供應商目錄。方便企業確認物質供應商名單，實現快速采購。

9、?采購流程自定義。可不改變企業現有的采購模式，同時支持企業采購模式未來的變化。

10、全過程控制和追蹤，動態信息管理。有效管理采購業務、供應商和采購員，并提供及時有效的考核指標、統計資料和業務追蹤。

主要程序功能

采購管理：采購申請/采購審查/采購審核/采購審批/采購領導審批/采購任務/采購計劃/采購詢價/采購訂單/采購跟蹤/采購統計/采購分析/供應商管理/采購員管理/采購規劃/采購控制/供應商資料

質量管理：采購檢驗/采購質量統計

應付管理：采購發票/采購費用發票

存貨核算：采購結算/單據稽核/暫估入庫/成本分配/存貨調整/存貨記賬/庫存盤點/庫存報表/庫存分析/ABC分類管理

庫存管理：出入庫/出入庫流水帳/庫存臺帳/庫存查詢

物流管理：物流統計/庫存警示/倉庫管理/物料代碼

系統管理：帳套管理/組織機構/人事檔案/權限管理/參數設置

求采購流程圖

采購工作程序
3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。

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