員工對訂單的處理流程（員工對訂單的處理流程圖）

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本文目錄一覽：

• 1、訂單處理的五大流程
• 2、訂單中心工作流程是什么
• 3、產(chǎn)品訂單流程
• 4、訂單處理的基本原則
• 5、緊急訂單的處理方式有哪些?
• 6、訂單管理制度怎么寫？

訂單處理的五大流程

訂單處理的五大流程是訂單準(zhǔn)備、訂單傳遞、訂單登錄、按訂單供貨和訂單處理狀態(tài)追蹤。
1、根據(jù)查詢相關(guān)公開信息顯示訂單處理是企業(yè)的一個核心業(yè)務(wù)流程，包括訂單準(zhǔn)備、訂單傳遞、訂單登錄、按訂單供貨和訂單處理狀態(tài)追蹤。所謂訂單處理，就是由訂單管理部門對客戶的需求信息進(jìn)行及時的處理，這是物流活動的關(guān)鍵之一。

訂單中心工作流程是什么

1．訂單處理作業(yè):
物流中心的交易起始于客戶的咨詢、業(yè)務(wù)部門的報表，而后由訂單的接收，業(yè)務(wù)部門查詢出貨日的存貨狀況、裝卸貨能力、流通加工負(fù)荷、包裝能、配送負(fù)荷等來答復(fù)客戶，而當(dāng)訂單無法依客戶之要求交貨時，業(yè)務(wù)部加以協(xié)調(diào)。由于物流中心一般均非隨貨收取貨款，而是于一段時間后，予以結(jié)帳，因此在訂單資料處理的同時，業(yè)務(wù)人員尚依據(jù)公司對該客戶的授信狀況查核是否已超出其授信額度。此外在特定時段，業(yè)務(wù)人員尚統(tǒng)計該時段的訂貨數(shù)量，并予以調(diào)貨、分配出貨程序及數(shù)量。退貨資料的處理亦該在此階段予以處理。另外業(yè)務(wù)部門尚制定報表計算方式，做報表歷史資料管理，訂定客戶訂購最小批量、訂貨方式或訂購結(jié)帳截止日。
2．采購作業(yè):
自交易訂單接受之后由于供應(yīng)貨品的 要求，物流中心要由供貨廠商或制造廠商訂購商品，采購作業(yè)的內(nèi)容包含由商品數(shù)量求統(tǒng)計、對供貨廠商查詢交易條件，而后依據(jù)我們所制訂的數(shù)量及供貨廠商所提供較經(jīng)濟(jì)的訂購批量，提出采購單。而于采購單發(fā)出之后則進(jìn)行入庫進(jìn)貨的跟蹤運作。
3．進(jìn)貨入庫作業(yè):
當(dāng)采購單開出之后，于采購人員進(jìn)貨入庫跟蹤催促的同時，入庫進(jìn)貨管理員即可依據(jù)采購單上預(yù)定入庫日期，做入庫作業(yè)排程、入庫站臺排程，而后于商品入庫當(dāng)日，當(dāng)貨品進(jìn)入時做入庫資料查核、入庫品檢，查核入庫貨品是否與采購單內(nèi)容一致，當(dāng)品項或數(shù)量不符時即做適當(dāng)?shù)男拚蛱幚恚⑷霂熨Y料登錄建檔。入庫管理員可依一定方式指定卸貨及棧板堆疊。對于由客戶處退回的商品，退貨品的入庫亦 經(jīng)過退貨品檢、分類處理而后登錄入庫。
一般商品入庫堆疊于棧板之后有兩種作業(yè)方式，一為商品入庫上架，儲放于儲架上，等候出庫，需求時再予出貨。商品入庫上架 由電腦或管理人員依照倉庫區(qū)域規(guī)劃管理原則或商品生命周期等因素來指定儲放位置，或于商品入庫之后登錄其儲放位置，以便于日后的存貨管理或出貨查詢。另一種方式即為直接出庫，此時管理人員依照出貨要求，將貨品送往指定的出貨碼頭或暫時存放地點。在入庫搬運的過程中 由管理人員選用搬運工具、調(diào)派工作人員、并做工具、人員的工作時程安排。
4．庫存管理作業(yè):

產(chǎn)品訂單流程

企業(yè)采購部門向供應(yīng)商發(fā)出的定貨憑據(jù)(包含成品、原材料、燃料、零部件、辦公用品、服務(wù)等全部采購過程)。我給大家整理了關(guān)于產(chǎn)品訂單流程，希望你們喜歡!

客戶訂單下達(dá)流程

1、 客戶、銷售人員通過口頭、書面(傳真)或來訪下訂單到客戶服務(wù)部。

2、 接單的類型：

(1) 客戶直接致電公司客戶服務(wù)部：客服員用《華廣電話接聽標(biāo)準(zhǔn)用語》認(rèn)真仔細(xì)地接聽、受理顧客所下達(dá)的訂單及其他，按《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》所列的內(nèi)容核對并重復(fù)確認(rèn);

(2) 由銷售人員受理的訂單：必須按《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》所列的內(nèi)容提供手工訂單(出差期間可通過口頭方式)，并完整地向客服員提供下單信息;

(3) 客戶以傳真形式下單：核對客戶傳真的內(nèi)容，如所列內(nèi)容(與《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》內(nèi)容比較)不完整或不詳處，其負(fù)責(zé)該客戶的銷售員(或受銷售員委托的客服員)應(yīng)主動致電客戶方就其不詳之處與客戶進(jìn)行溝通。

3、 客服員及時把通過以上形式受理的要求及內(nèi)容記錄在《客戶信息備忘錄》上，按《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》所列內(nèi)容逐項核對訂單內(nèi)容的完整性。

4、 客服員根據(jù)所下訂單內(nèi)容進(jìn)行預(yù)估，告知客戶或銷售員確認(rèn)制作《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》的等待時長或就相關(guān)疑問的回復(fù)時間，同時感謝顧客對公司的支持與關(guān)照及對您本人工作的理解。

5、 客服員按客戶所需產(chǎn)品要求內(nèi)容——《客戶信息備忘錄》，根據(jù)公司銷售合同確認(rèn)付款方式，根據(jù)以往交易記錄、《價格執(zhí)行方案》再次核對產(chǎn)品編號、規(guī)格及對應(yīng)的單價，如發(fā)現(xiàn)與價格或規(guī)格疑處，應(yīng)及時致電銷售員核實，并上報客服主管和營銷總監(jiān)，直到確認(rèn)清正確的單價或規(guī)格。

6、 客服員到技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)，是否可以生產(chǎn)(工藝配方是否改變)、原材料的儲備情況。

(1) 根據(jù)公司現(xiàn)有的實際工藝要求及公司規(guī)定的制度，如果無法生產(chǎn)，因及時告知銷售人員具體情況，銷售

人員(或受銷售員委托的客服員)應(yīng)禮貌地與客戶溝通及致歉，并給客戶建議方案，贏得客戶的理解，與客戶仔細(xì)認(rèn)真地溝通，根據(jù)要求及實際情況，建議客戶進(jìn)入《新品開發(fā)打樣流程》;

(2) 如客戶仍堅持按老工藝配方生產(chǎn)，則進(jìn)行工藝配方的書面確認(rèn)。

(3) 原材料的儲備情況直接影響成品交貨期的確認(rèn)，需由技術(shù)部進(jìn)行下單前的確認(rèn)，確認(rèn)需對原材料儲備情況書寫說明(需簽名確認(rèn))，口頭確認(rèn)無效。

7、 客服員跟生產(chǎn)部確認(rèn)交貨日期、生產(chǎn)日期、數(shù)量等確認(rèn)書中涉及生產(chǎn)部門的所有條款及其他需要核定的事項，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部原材料儲備情況書寫說明，初步預(yù)排客戶訂單的成品交貨日期(為復(fù)卷完成后的交貨時間)，并將預(yù)訂交貨期進(jìn)行書寫說明，口頭確認(rèn)無效。

8、 客服員將以上確認(rèn)的信息輸入ERP制作成《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》，再逐項逐條地將打印正本內(nèi)容進(jìn)行檢查無錯后傳真給客戶確認(rèn)，并確認(rèn)對方已清晰接收傳真。

(1)與客戶確認(rèn)的《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》上的預(yù)交日為成品完成日期，并不等同于發(fā)貨日期，客戶服務(wù)部可根據(jù)客戶的實際情況(付款方式、訂單緩急程度)，在經(jīng)銷售員確認(rèn)的情況下，適當(dāng)調(diào)整預(yù)交日期(考慮適當(dāng)放寬交期)。

9、 銷售員(或受銷售員委托的客服員)應(yīng)耐心細(xì)致地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳。回傳件必須認(rèn)真查驗，如有錯誤及簽名蓋章不清、特殊要求備注不詳?shù)龋仨毮托闹匦略俅_認(rèn)，收件清晰完全無誤后即形成生產(chǎn)指令單。

(1) 根據(jù)客戶等級——參照《客戶等級劃分標(biāo)準(zhǔn)》，A類客戶如無法立即回傳《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》，可直接下達(dá)生產(chǎn)指令單，待后補傳。

(2) B、C類客戶均需在收到經(jīng)確認(rèn)的《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》(需支付定金的客戶還需等定金到帳)的回傳后，下達(dá)生產(chǎn)指令單。

(3) 如當(dāng)日未收到《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》回傳的，則預(yù)訂交貨日期自動向后延期，次日下單后延一日，以此類推。

10、 客服員簽字確認(rèn)生產(chǎn)指令單，并送到生產(chǎn)部主管手中，再次明確指令單中的各項條款及數(shù)量，交期，生產(chǎn)日期，允許誤差，包裝要求，特殊規(guī)定等，并讓主責(zé)人在指令單上簽名或蓋章，以示明確。并送交一份給技術(shù)部。

(1)目前《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》代替生產(chǎn)指令單，生產(chǎn)部所確認(rèn)的交貨期以先期書寫說明上的預(yù)定交貨日期交貨，不以客服部的《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》上的交貨日期為準(zhǔn)。

11、 客服助理按客戶確認(rèn)書上的各項監(jiān)督工作提示，對生產(chǎn)過程的進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)時間進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通上報，以保證正常交貨。

(1)生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)等異常情況應(yīng)立即將情況告知客戶服務(wù)部，客服員應(yīng)明確情況后及時通知銷售員，并上報客服主管及營銷總監(jiān)。客服主管及營銷總監(jiān)應(yīng)匯同銷售員、客服員就異常情況對客戶作出應(yīng)急處理方案，盡量取得客戶的諒解。

12、 客服部根據(jù)每日定時(或及時)的《生產(chǎn)日報表》數(shù)據(jù)，及時了解生產(chǎn)進(jìn)度及完成情況。

(1)客服員(按《銷售部客戶訂單確認(rèn)書》要求)，匯同質(zhì)檢部(按《產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)》)完成對制成品(成品紙)的檢驗，檢查產(chǎn)品的數(shù)量，外觀包裝，標(biāo)簽等要求全部達(dá)標(biāo)，由質(zhì)檢部完成成品交庫。

13、 對完成成品交庫的合格品，客服員應(yīng)立即將訂單完成情況告知銷售員，客服員根據(jù)《客戶銷售合同》審核該客戶的交貨條件及付款條件，結(jié)算方法等項目，送到財務(wù)部查實到款情況，財務(wù)簽批核實后，簽名或蓋章以示款項落實。

(1) A類客戶根據(jù)《客戶銷售合同》條款審核，可直接安排發(fā)貨。

(2) 客服員按生產(chǎn)成品數(shù)量為B、C類客戶提供《余款催收通知書》，銷售員與客戶催收余款(貨款)。

14、 客服員開據(jù)《商品銷售發(fā)貨(申請)通知單》(手工發(fā)貨單)，發(fā)貨員以此為據(jù)開據(jù)《銷售發(fā)貨單》安排發(fā)貨。

(1) 客服員在接收財務(wù)核對后，再次審核與復(fù)查發(fā)貨條件及發(fā)貨單上各項數(shù)據(jù)，審核確認(rèn)無誤后(收貨地址、接收人員、聯(lián)系方式等單上所書項目的完全正確)，才能通知發(fā)貨員準(zhǔn)備發(fā)貨。

(2) 發(fā)貨員在未接到《商品銷售發(fā)貨(申請)通知單》(手工發(fā)貨單)不得擅自發(fā)貨，客服員如遇緊急確實無法及時開單的，應(yīng)上報客服主管，由客服主管通知發(fā)貨員先行發(fā)貨，手工單后補。

15、 按照發(fā)貨單上所書的內(nèi)容條款，逐項逐條地對發(fā)貨員進(jìn)行交待，對要求發(fā)貨人員填寫的項目，要仔細(xì)交待并讓其復(fù)述以示明白。讓發(fā)貨員仔細(xì)填寫《發(fā)貨告知書》需填寫部分。

16、 發(fā)貨員發(fā)完貨物后，要認(rèn)真審核其填寫內(nèi)容的真實性及具體的到貨時間是否符合確認(rèn)書條件，并立即向客戶傳送《發(fā)貨告知書》，客服員電話確認(rèn)客戶已收到清晰傳真件，并致謝其公司及接收人，為此工作我們給他增添了麻煩。

(1)發(fā)貨員將電腦開據(jù)的《銷售發(fā)貨單》按月移交客戶服務(wù)部客服員統(tǒng)一歸檔。

17、 客服員按發(fā)貨告知書上的監(jiān)督檢查時間，對該次發(fā)出貨物進(jìn)行到達(dá)跟蹤，以保證準(zhǔn)確的到貨時間，及時了解運輸中碰到的問題，及時跟客戶溝通，減少不必要的誤解。并將到貨日期及情況告知銷售員。

18、按時跟運輸員溝通及掌握到貨的具體時間，要求客戶簽署《到貨回單》后，進(jìn)入產(chǎn)品使用服務(wù)流程。

訂單五大流程

主要體現(xiàn)在五個環(huán)節(jié)：

訂單用戶下單

用戶下單的環(huán)節(jié)，是指前臺顧客即會員瀏覽商城網(wǎng)站進(jìn)行商品的挑選并提交訂單。系統(tǒng)提供在一定的時間范圍內(nèi)即在會員訂單提交至后臺管理員還未對訂單進(jìn)行確認(rèn)操作這段時間內(nèi)，允許會員自行修改、取消自己的訂單等訂單管理相關(guān)操作。

訂單確認(rèn)訂單

會員訂單提交到商城系統(tǒng)后，商城系統(tǒng)管理員對訂單的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的方式通過電話聯(lián)系會員進(jìn)行。確認(rèn)的內(nèi)容主要包括會員填寫的收獲地址是否真實有效、商品配送相關(guān)情況。 系統(tǒng)提供管理員對訂單進(jìn)行確認(rèn)有效與無效的操作處理，無效的訂單管理員可以直接取消。會員訂單如果已經(jīng)進(jìn)行確認(rèn)，將不能再進(jìn)行修改。

訂單分配訂單

訂單進(jìn)行確認(rèn)有效后，商城管理員將分配訂單到物流配送部門或人員進(jìn)行備貨、出貨的處理。訂單的配送是通過線下進(jìn)行的。商城管理員根據(jù)線下的配送情況修改商城網(wǎng)上訂單的配送狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。

訂單訂單收款

訂單的收款環(huán)節(jié)，主要是根據(jù)貨到付款、款到發(fā)貨兩種類型進(jìn)行處理。

收款的情況一般是通過財務(wù)人員對確認(rèn)有效的訂單進(jìn)行貨款情況確認(rèn)，如果是貨到付款的訂單，財務(wù)人員將根據(jù)配送人員的反饋進(jìn)行修改訂單的收款狀態(tài)，如果是款到發(fā)貨的訂單，財務(wù)人員可以通過郵局的匯款情況、銀行帳號到帳情況進(jìn)行確認(rèn)訂單的收款狀態(tài)。

訂單收款的環(huán)節(jié)在整個訂單處理流程中是一個獨立的環(huán)節(jié)，它不依賴于其他任何環(huán)節(jié)，只要是確認(rèn)有效的訂單，財務(wù)人員即可對其收款情況進(jìn)行跟蹤處理。

訂單發(fā)運訂單

訂單處理的基本原則

訂單處理的基本原則：

1.要使客戶產(chǎn)生信賴感；2.盡量縮短訂貨周期；3.提供緊急訂貨；4.減少缺貨現(xiàn)象；5.不忽略小批量訂貨的客戶；6.裝配力求完整；7.提供對客戶有利的包裝；8.要隨時提供訂單處理的情況。

所謂訂單處理，就是由訂單管理部門對客戶的需求信息進(jìn)行及時的處理，這是物流活動的關(guān)鍵之一。是從客戶下訂單開始到客戶收到貨物為止，這一過程中所有單據(jù)處理活動，與訂單處理相關(guān)活動的費用屬于訂單處理費用。

流程

訂單處理是企業(yè)的一個核心業(yè)務(wù)流程，包括訂單準(zhǔn)備、訂單傳遞、訂單登錄、按訂單供貨、訂單處理狀態(tài)跟蹤等活動。訂單處理是實現(xiàn)企業(yè)顧客服務(wù)目標(biāo)最重要的影響因素。改善訂單處理過程，縮短訂單處理周期，提高訂單滿足率和供貨的準(zhǔn)確率，提供訂單處理全程跟蹤信息，可以大大提高顧客服務(wù)水平與顧客滿意度，同時也能夠降低庫存水平，在提高顧客服務(wù)水平的同時降低物流總成本。

一般的訂單處理過程主要包括五個部分：

1．訂單準(zhǔn)備

訂單準(zhǔn)備是指搜集所需產(chǎn)品或服務(wù)的必要信息和正式提出購買要求的各項活動。

2．訂單傳輸

傳送訂單信息是訂單處理過程中的第二步，涉及訂貨請求從發(fā)出地點到訂單錄入地點的傳輸過程。訂單傳輸可以通過兩種基本方式來完成：人工方式和電子方式。

3、訂單錄入

訂單錄入指在訂單實際履行前所進(jìn)行的各項工作，主要包括：

4．訂單履行

訂單履行是由與實物有關(guān)的活動組成的，主要包括：

訂單處理的先后次序可能會影響到所有訂單的處理速度，也可能影響到較重要訂單的處理速度。這里可借鑒優(yōu)先權(quán)法則：

(1)先收到，先處理。

(2)使處理時間最短。

(3)預(yù)先確定順序號。

(4)優(yōu)先處理訂貨量較小、相對簡單的訂單。

(5)優(yōu)先處理承諾交貨日期最早的訂單。

(6)優(yōu)先處理距約定交貨日期最近的訂單。

5．訂單跟蹤

訂單處理過程的最后環(huán)節(jié)是通過不斷向客戶報告訂單處理過程中或貨物交付過程中的任何延遲，確保優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。

緊急訂單的處理方式有哪些?

通過對客戶緊急訂單處理過程的控制，充分調(diào)動現(xiàn)有資源轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)緊急訂單如期完成，達(dá)到客戶滿意。

3.1業(yè)務(wù)對緊急訂單的處理

3.1.1聽取客戶意見，了解客戶需求；同時分析客戶具體情況，找出問題點。

3.1.2組織相關(guān)單位召開評審會議，評審結(jié)果記錄在《模具合約審查表》/《塑膠合約審查表》中。

3.1.3做好客戶的解釋工作，及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的溝通，力爭達(dá)成客戶交期。

3.1.4協(xié)助生產(chǎn)單位向上級反映所存在的具體困難，組織各技術(shù)單位切實解決實際問題；并進(jìn)行生產(chǎn)跟蹤，確保按時交貨。

3.2生管對緊急訂單的處理

3.2.1對于無法完成的緊急訂單，要立即向業(yè)務(wù)解釋和通報生產(chǎn)狀況，力爭取得諒解。

3.2.2對于勢在必接的緊急訂單（如大單、重要客戶訂單），要及時落實到各相關(guān)單位，并追蹤采購與供應(yīng)商就材料問題達(dá)成一致。

3.2.3詳細(xì)規(guī)劃生產(chǎn)細(xì)節(jié)，有條不紊，主動做好相關(guān)單位的溝通工作，進(jìn)行必要的人員、設(shè)備、場地、工具調(diào)整。

3.3制造對緊急訂單的處理

3.3.1認(rèn)真進(jìn)行總體工作分析，找出剩余生產(chǎn)空間。

3.3.2合理進(jìn)行設(shè)備、材料、人員的再分配，對于本單位無法解決的 問題要及時上報。

3.3.3加強人員重組和調(diào)動的管理。

3.3.4適當(dāng)增加工作工時，以期達(dá)成目標(biāo)。

4、緊急訂單處理流程

訂單管理制度怎么寫？

訂單管理制度：

一、制定制度的目的： 對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。

二、訂單管理內(nèi)容描述： 主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)交底、報價、合同簽訂、圖紙設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。

三、訂單具體管理程序：

1、業(yè)務(wù)人員接訂單時，對訂單內(nèi)容進(jìn)行必要的了解，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量等，并進(jìn)行編號記錄。

2、業(yè)務(wù)人員傳遞《評審報價單》，由生產(chǎn)分管經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。

3、訂單確定后，業(yè)務(wù)部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經(jīng)理匯報（紙質(zhì)版）

4、業(yè)務(wù)部門對客戶進(jìn)行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合 同，并對合同進(jìn)行編號入檔，統(tǒng)一管理。

5、生產(chǎn)部門根據(jù)《合同評審表》進(jìn)行生產(chǎn)安排和督辦，技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢，按評審內(nèi)容進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門間做好溝 通協(xié)調(diào)。

6、技術(shù)圖紙標(biāo)注重點質(zhì)量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環(huán)節(jié)實行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。

7、產(chǎn)品完工后，質(zhì)檢部終檢，合格后生產(chǎn)車間報產(chǎn)成表與相關(guān)部門。

8、生產(chǎn)分管經(jīng)理負(fù)責(zé)整個過程調(diào)度，重點難點工作及時匯報總經(jīng)理、董事長。

9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況書面總結(jié)，匯報給總經(jīng)理、董事長。

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