采購訂單交期管理流程圖（采購訂單交期管理流程圖解）

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本文目錄一覽：

• 1、采購與付款循環流程圖
• 2、采購管理業務流程圖
• 3、采購流程六步驟
• 4、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
• 5、請問采購的一般流程是什么？？
• 6、采購管理操作流程

采購與付款循環流程圖

采購與付款是什么，采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點

1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理，相關部門之間應該相互牽制;

2.計劃部門應該根據生產經營的需要，依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權，向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;

3.采購部門根據采購通知單，填制訂購單，訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等，預先予以編號，并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;

4.批量物資采購，應采取競價方式確定供應商，以保證供貨的質量、及時性和經濟性;

5.采購物資到達之后，采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;

6.對采購業務進行財務監督與付款，是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件，確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前，應進行以下檢查采購訂單交期管理流程圖：

(1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

(2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致，應了解原因。

(3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。

(4)其采購訂單交期管理流程圖他有關人員在單證上的簽字是否齊全。

(5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

7.物資的采購，要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂，必須及時將合同副本送財務部備案;

8.物資驗收后，倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;

9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外，購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口，以現金或現金支票支付貨款;

采購管理業務流程圖

各公司管理不一樣采購訂單交期管理流程圖，所以采購形式也不一樣。采購訂單交期管理流程圖我公司的采購流程是采購訂單交期管理流程圖：基層采購計劃的申請—采購部門采購計劃的會審—采購渠道的確定—采購簽訂合同—到貨庫房庫管員驗收—錄入計算機—內部審核員審核—填寫入庫單—錄入計算機—填寫結算憑證—內部審核員第二次審核—領導簽字

采購流程六步驟

采購流程管理是指企業為實現合理采購而對采購活動實施計劃采購訂單交期管理流程圖，以確保需求滿足采購訂單交期管理流程圖的活動過程。我給大家整理采購訂單交期管理流程圖了關于采購流程六步驟，希望采購訂單交期管理流程圖你們喜歡!

采購流程六步驟

遵循以下過程采購訂單交期管理流程圖： 請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款; 2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去; 3、任何材料的采購都必須明確各種要求(技術質量、交期等)

采購流程設計中要注意事項

一是采購流程的環節應該與采購物品的數量、種類和區域相匹配，流程的環節過多會增加作業內容和成本，降低工作效率;流程的環節過于簡單，則會導致采購過程失去控制。

二是采購流程要保持其流暢性和一致性，避免同一采購文件在不同部門有不同的作業方式;避免同一采購文件簽字部門太多，影響工作效率。

三是明確各項作業的任務、權力和責任，并明確核查辦法;同時要注意彈性原則，防止偶然事件造成作業過程中發生摩擦、重復與混亂，如“緊急采購”等偶然事件。

四是采購流程的設計要體現民主決策的思想，采購流程的設計應該由計劃、設計、工藝、認證、訂單、質量管理等相關人員一起來研究決定。一個完整的采購作業流程應該包括以下內容：發現需求、編制采購計劃、選擇供應商、擬定采購訂單、跟催貨物、驗收貨物、支付貨款和更新記錄。

(一)發現需求

采購的起點是發現需求。對于一般企業而言，采購產生于企業的某一個部門的具體需求。比如，辦公室需要辦公用品;實驗室需要實驗器材;生產部門需要原材料等。每個部門具體負責業務活動的人員應該很清楚地了解本部門的需求：需要什么、需要多少、何時需要等。為此每個具體的部門都要提出自己的采購需求計劃，在規定的時間里提供給采購部門，由采購部門進行集中采購來滿足企業發展的需要。對于配送中心來說，采購的需求一方面來自中心內部各部門的實際需求;另一方面則來自客戶的采購需求。配送中心的任務就是通過對采購需求的審核來確定采購計劃，比如，采購多少;何處采購、何時采購等等。

(二)編制采購計劃

采購計劃，是指企業管理人員在了解市場供求情況、掌握企業物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料采購活動所進行的部署和安排。它包括認證計劃和訂單計劃兩方面的內容。采購計劃有廣義和狹義之分。廣義的采購計劃是指為保證供應各項生產經營活動的物料的需要而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指年度采購計劃，是企業計劃年度內生產經營活動中所需要采購的各種物料的數量和時間所作出的安排。采購計劃是企業生產計劃的一部分，是企業年度計劃與目標的組成部分。編制一個完整的采購計劃主要包括以下八個環節：

1.準備認證計劃

采購認證是企業采購人員對采購單位進行考察并建立采購關系的過程。制定采購計劃需要與認證部門協作進行。準備認證計劃是整個采購計劃工作的起點，也是做好采購計劃的基礎，主要包括四個方面的內容：接收客戶提交的批量需求計劃、接收余量需求計劃、熟悉認證的環境資料、制定認證計劃說明書。

2.評估認證需求

這是編制采購計劃的第二步，主要是分析所采購物料的基本情況，比如，數量、規格、質量標準、涉及的金額等。由于在具體的規格要求交給供應商之前，采購部門是能見到它的最后一個部門，因此，需要對其進行最后的檢查。如果采購部門的工作人員對申請采購的產品或服務不熟悉，就會導致檢查無效。所以采購部門的評估一定要建立在專業基礎之上，以保證采購的科學性。

3.計算認證容量

它主要包括四個方面的內容。

(1)分析項目認證資料，即對需要采購的物料項目進行分析認證，這是采購計劃人員的一項重要任務。一般來說熟練的分析幾種物料的認證資料是能夠做到的，要分析成千上萬種的物料，其難度就要很大，甚至是不可能。這就要求采購人員不僅要熟悉業務，而且還要學會利用專業力量來分析采購物料的情況。

(2)計算總體認證容量，就是通過對供應商訂單容量的分析來確定采購市場中總體的采購產品或服務的總量。

(3)計算承接認證容量，在總體認證容量的基礎上確定配送中心可以利用的供應商的數量和供應商能夠提供所要采購產品和服務的數量。

(4)確定剩余認證容量，某物料的剩余認證容量，是所有供應商群體的剩余認證容量的總和。

4.制定認證

計劃制定認證計劃主要包括：

(1)把需求與市場容量對比進行綜合平衡，一般情況下市場供應的某種物料的容量與配送中心的需求是有差異的。一種情況是供大于求，另一種情況則是供小于求。如果是后一種情況就需要采購部門進行綜合平衡，確定剩余的采購容量，進而尋找新的供應商，開辟新的供貨渠道。

(2)制定認證計劃，配送中心經過對比和平衡之后要制定物料的需求認證計劃，并以此為根據做好訂單計劃。認證物料數量的公式如下：

認證物料數量=開發樣件需求數量+檢驗檢測需求數量+樣品數量+機動數量

5.準備訂單計劃

這是訂單環節的第一步，它主要有四個方面的內容。

(1)預測市場需求，要想制訂比較準確的訂單計劃，必須要掌握客戶訂單和市場需求計劃，進一步將其分解便得到生產需求計劃。

(2)確定生產需求，企業的生產需求是根據生產計劃確定的。采購計劃人員要深人生產實際，學習和掌握生產計劃及工藝知識，從而了解生產物料需求，確定企業的生產需求。

(3)準備相關的訂單環境資料，包括訂單物料的供應商信息、訂單比例信息、包裝信息、訂單周期。配送中心一般采用計算機信息系統管理物資采購訂單環境信息。

(4)制定訂單計劃說明書，主要包括：訂單計劃說明書(物料名稱、需求數量、到貨日期等)，還有附表(市場需求計劃、生產需求計劃、訂單環境資料)。

6.評估訂單需求

只有準確的評估物資采購訂單需求，才能為計算訂單容量提供參考依據，以便制定出好的訂單計劃。它主要包括三個方面的內容：分析市場需求、分析生產需求、確定訂單需求。

7.計算訂單容量

計算訂單容量是采購計劃中的重要組成部分。只有準確地計算出訂單容量，才能對比需求和容量，經過綜合平衡，最后制定出正確的訂單計劃。計算訂單容量包括四個方面內容：分析項目供應資料、計算總體訂單容量、計算承接訂單量、確定剩余訂單容量。

8.制定訂單計劃

這是采購計劃的最后一個環節，也是最重要的一個環節。訂單計劃做好之后就可以按照計劃進行采購工作。一份訂單的內容包括下單數量和下單時間兩個方面的內容。

下單數量=生產需求量-計劃入庫量現有庫存+安全庫存量

下單時間=要求到貨時間-認證周期-訂單周期-緩沖時間

(三)選擇供應商

供應商的選擇是采購管理成功的關鍵因素。一個合適的供應商能提供合適的、高質量的、足夠數量的、合理價格的、準時交貨的物資供應，并具有良好的售后服務。供應商的選擇必須做出基本的決策。一是決定自制還是外購;二是選擇外購要進行一系列評估來確定供應商。為有效地進行采購，配送中心的采購部門必須考慮供應商旅行合同情況的記錄、自己所購物料項目的分類表等。選擇好物料的供應商后，配送中心的相關采購人員就要發出采購訂單。

(四)擬定采購訂單

有些情況下，物流配送中心與供應商簽有某種商品的銷售協議，這樣的話，雙方就可以按銷售協議供貨了。如果沒有銷售協議，配送中心就要進行采購訂單的擬定工作。采購訂單必須是書面形式，即使采購訂單是通過電話發出的，隨后也要補上書面的訂單。

(五)貨物跟催

采購訂單發給供應商之后，配送中心要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。在一些企業中甚至會設有專職的跟蹤和催貨人員。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便能確保供應商能夠履行其貨物發運的承諾。跟蹤也有利于及時發現采購中的問題，例如，產品質量問題，發運環節問題等。配送中心發現問題后可以及時與供應商溝通，盡早解決問題。

催貨是對供應商施加壓力，使其更好地履行發運承諾。如果供應商不能很好地履行采購協議，配送中心應該采取相應的措施，包括威脅取消訂單及以后的交易活動。一般來說供應商是經過嚴格程序選擇的，因而其遵守采購協議的信用是可靠的，催貨僅適用于采購訂單的一小部分。但是，在物資匱乏或競爭激烈的時候，催貨有很重要的意義。

(六)驗收貨物

許多配送中心都設立專門的驗收貨物的職能部門。貨物驗收的基本目的是確保發出訂單采購的貨物已經實際到達;檢查到達的貨物是否完好無損;確保到貨的數量與訂購數量一致;將貨物運送到指定的倉庫存儲或轉運。在貨物驗收時，有時會發生貨物短缺現象。這一情況可能是運輸過程丟失造成的;也可能是發運時數量就不足;所有這些情況驗收部門要寫出詳細的報告交給供應商。

(七)支付貨款和更新記錄

貨物驗收完畢，采購部門將按照采購協議支付供應商的貨款。此環節主要注意發票的審核。

怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

企業采購及應付賬款管理制度
一、目采購訂單交期管理流程圖的
1規范采購操作步驟和方法采購訂單交期管理流程圖，確保采購采購訂單交期管理流程圖的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。
應付賬款管理流程圖

請問采購的一般流程是什么？？

1、大體的采購流程都是一樣的；
遵循以下過程：
請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款；
2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去；
3、任何材料的采購都必須明確各種要求（技術質量、交期等）！
另外，建議你下次再做提問時能把問題具體化，切莫過于籠統！目的還是為了你能快速獲取理想答案！

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

（二）供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現對整個企業的物資供應，保障企業生產和生活的正常進行。企業生產需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業為了有效地進行生產和銷售，需要一大批供應商企業的鼎力相助和支持，相互之間最好的協調配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統，才能夠形成一個友好的協調配合采購環境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協調和采購供應操作，才能建立起友好協調的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業管理層，為企業的經營決策提供及時有力的支持。

; 關于采購訂單交期管理流程圖和采購訂單交期管理流程圖解的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單交期管理流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單交期管理流程圖解、采購訂單交期管理流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。

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