亞寵展、全球寵物產業風向標——亞洲寵物展覽會深度解析
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2025-03-31
企業銷采購訂單管理流程圖（公司采購訂單）
本篇文章給大家談談企業銷采購訂單管理流程圖，以及公司采購訂單對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
今天給各位分享企業銷采購訂單管理流程圖的知識，其中也會對公司采購訂單進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！
3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量企業銷采購訂單管理流程圖，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經業務部經理簽字認可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。 沒有流程圖，但有倉庫管理工作流程，你根據倉庫管理工作流程自己作一個流程圖吧！
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其企業銷采購訂單管理流程圖他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
商品進倉出倉規則
1、商品進倉前準備
業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。
4、商品出倉
倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）
6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效
一、目的
1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。
應付賬款管理流程圖
簡單的流程：申購單（生產做）→總經理審核→采購部詢比價→報經理核定供應商→做合同（訂單）→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫（倉庫）→采購憑入庫單及供應商發票辦理貨款；這個是貨到付款的情況，要是款到發貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質量數量問題的情況下的流程了。若質量有所偏頗又是令一個流程了。 關于企業銷采購訂單管理流程圖和公司采購訂單的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 企業銷采購訂單管理流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于公司采購訂單、企業銷采購訂單管理流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。
本文目錄一覽：
- 1、求采購流程圖
- 2、超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？
- 3、采購的工作流程及職責
- 4、誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.？？？
- 5、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
- 6、采購業務流程圖？
求采購流程圖
采購工作程序3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。
超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？
超市采購的流程：
商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄；確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
超市采購流程一：建立相應的商品采購機構
超市的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。
另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。
超市采購流程二：制定商品經營目錄
商品經營目錄是超市或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是超市組織進貨的指導性文件。超市制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。
超市的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。調整中可依據商品銷售數據進行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長時間內無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當增加經營品種和采購數量。超市還應經常開展市場調研預測：分析市場需求變化趨勢，了解新產品開發情況，根據企業條件，增加市場前景好的商品經營。在深入研究市場發展變化，總結自身經營狀況的基礎上，適時調整商品經營目錄，是超市改善經營的重要手段。
超市采購流程三：合理選擇采購渠道
超市采購渠道多種多樣，如何從中進行選擇呢?我們換個角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個方面：一是企業自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。
1．企業自有供貨者。有些超市自己附設加工廠或車間，有些企業集團設有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。
超市按照市場需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產，自產自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業經營特色。有些商品如時裝、針紡織品、鞋帽，市場花色、式樣變化快，從外部進貨，批量大、時間長，不能完全適應市場變化。而從加工廠或車間加工訂做，產銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時裝品牌也有較高的知名度和市場影響，成為吸引客流，擴大銷售的有力手段。
2．超市原有外部供貨者。超市與經常聯系的一些業務伙伴，經過多年的市場交往，對這些單位的商品質量、價格、信譽等比較熟悉了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩定的商品供應者。
超市穩定的外部供應者來自各個方面，既有生產商，又有批發商，還有專業公司等。在選擇供貨渠道時，原有的外部供貨者應優先考慮，這一方面可以減少市場風險，又可以減少對商品品牌、質量的擔憂，還可以加強協作關系，與供貨商共同贏得市場。
3．新的外部供貨者.由于超市業務擴大，市場競爭激烈，新產品不斷出現，企業需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業務決策，要從以下方面做比較分析：
(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按超市的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。
(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和超市形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。
(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。
(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務和質量保證服務，供貨商是否同意超市售后付款結算，是否可以提供送貨服務和提供現場廣告促銷資料和費用，供貨商是否利用本地傳播媒介進行商品品牌廣告宣傳等。
為了保證貨源質量。超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時增補有關信息，以便通過信息資料的比較對比，確定選擇供貨商。
超市采購流程四：購貨洽談、簽訂合同
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的裝卸、運輸及保險；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
超市采購流程五：商品檢驗、驗收
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。
采購的工作流程及職責
采購的工作流程及職責
采購的工作流程及職責，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。
采購的工作流程及職責1作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：
接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。
這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下，降低采購成本。
采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。
采購的工作流程及職責21、采購基本流程
采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算
采購流程圖如下圖所示：
1） 采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。
2） 供應商的選擇和考核：
供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3）詢價、比價、議價 。
4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。
5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。
6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。
7）財務結算：貨物入庫后，財務結算
2、申請商品采購流程圖
1）銷售部提出采購需求，
2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批；
3）審批通過后，由采購主管下單。
4、申請付款流程圖
1） 采購商品入倉后，做應付款計劃
2） 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；
3） 采購部審批到期應付款
4） 總經理批準付款
3、商品到貨驗收流程
1） 倉庫根據供應商送貨單驗收產品
2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復
4、促銷流程
1）每周例會上確定促銷計劃
2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執行時間
3）報總經理申請促銷采購資金
4）落實采購訂單和促銷執行方式
5）反饋促銷結果在下周例會上通報
5、退貨流程
1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因
2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請
3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單
4） 不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%
采購部工作職責
1、制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；
（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；
2、制定并實施采購計劃：
（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；
（2）審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；
（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；
（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；
（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；
3、采購成本預算和控制：
（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；
（4）對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；
4、選擇并管理供應商：
（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；
（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；
（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；
（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；
誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.？？？
倉庫管理流程日期企業銷采購訂單管理流程圖：2007-7-2 源自企業銷采購訂單管理流程圖：互聯網 網友評論【 字號： 大 中 小 】 一、商品入庫流程1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量企業銷采購訂單管理流程圖，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經業務部經理簽字認可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。 沒有流程圖，但有倉庫管理工作流程，你根據倉庫管理工作流程自己作一個流程圖吧！
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其企業銷采購訂單管理流程圖他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
商品進倉出倉規則
1、商品進倉前準備
業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。
4、商品出倉
倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）
6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效
怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
企業采購及應付賬款管理制度一、目的
1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。
應付賬款管理流程圖
采購業務流程圖？
規矩是死的，人是活的；采購是一個為生產服務的部門，要圍繞生產來開展業務簡單的流程：申購單（生產做）→總經理審核→采購部詢比價→報經理核定供應商→做合同（訂單）→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫（倉庫）→采購憑入庫單及供應商發票辦理貨款；這個是貨到付款的情況，要是款到發貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質量數量問題的情況下的流程了。若質量有所偏頗又是令一個流程了。 關于企業銷采購訂單管理流程圖和公司采購訂單的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 企業銷采購訂單管理流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于公司采購訂單、企業銷采購訂單管理流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。
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