采購訂單超交管理流程圖（采購訂單超交管理流程圖表）

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本文目錄一覽：

• 1、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
• 2、超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？
• 3、采購與付款循環(huán)流程圖
• 4、誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.？？？
• 5、采購管理業(yè)務(wù)流程圖
• 6、采購的工作流程及職責(zé)

怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

企業(yè)采購及應(yīng)付賬款管理制度
一、目采購訂單超交管理流程圖的
1規(guī)范采購操作步驟和方法采購訂單超交管理流程圖，確保采購采購訂單超交管理流程圖的質(zhì)量和采購要求的適用性采購訂單超交管理流程圖，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求，規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作，防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過程中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應(yīng)商采購訂單超交管理流程圖：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報(bào)告和處理意見。
4、無票應(yīng)付款：采購貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司，但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達(dá)財(cái)務(wù)部的應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達(dá)財(cái)務(wù)部時(shí)，應(yīng)將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款
四、 物資采購報(bào)銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計(jì)劃，“采購計(jì)劃表”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進(jìn)行采購。
2 凡購進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經(jīng)物資使用部門（庫房管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。
5 物資采購前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物資采購?fù)戤叄杓皶r(shí)報(bào)銷。
6 物資采購報(bào)銷須填寫報(bào)銷單，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程
7 凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付。
五、應(yīng)付賬款入賬程序
（一）、有票應(yīng)付款
1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)對采購定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。
3 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。
4 有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部。
（二） 無票應(yīng)付款
1 倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫。
2 財(cái)務(wù)部核對每一張入庫單，確保信息準(zhǔn)確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進(jìn)行核算。
3 對貨物入庫后超過一個(gè)月發(fā)票未達(dá)的無票應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與采購部聯(lián)系并跟蹤。
（三） 應(yīng)付賬款
1 供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí)，必須經(jīng)過“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫存項(xiàng)目。
2 財(cái)務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時(shí)，應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。
5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
6 更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
六 應(yīng)付賬款賬齡分析
1 財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財(cái)務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購部及相關(guān)部門。采購部及有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財(cái)務(wù)部。對超過兩個(gè)月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書面匯報(bào)。
七 對賬
1 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)核對應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬，對存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長期未達(dá)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)會同商務(wù)部采購人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
2 財(cái)務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對賬單，對發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。
應(yīng)付賬款管理流程圖

超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？

超市采購的流程：

商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄；確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動。

超市采購流程一：建立相應(yīng)的商品采購機(jī)構(gòu)

超市的商品采購機(jī)構(gòu)有兩種：一種是正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購部門，采購工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

另一種是非正式的采購組織，企業(yè)不設(shè)專職采購部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購工作。非正式采購組織一般不設(shè)專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據(jù)市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統(tǒng)一控制管理。

超市采購流程二：制定商品經(jīng)營目錄

商品經(jīng)營目錄是超市或商品經(jīng)營部(組)所經(jīng)營的全部商品品種目錄，是超市組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。超市制訂商品經(jīng)營目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場需求和企業(yè)的經(jīng)營條件，具體列出各類商品經(jīng)營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

超市的商品經(jīng)營目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場需求變化和企業(yè)經(jīng)營能力適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整中可依據(jù)商品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長時(shí)間內(nèi)無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當(dāng)增加經(jīng)營品種和采購數(shù)量。超市還應(yīng)經(jīng)常開展市場調(diào)研預(yù)測：分析市場需求變化趨勢，了解新產(chǎn)品開發(fā)情況，根據(jù)企業(yè)條件，增加市場前景好的商品經(jīng)營。在深入研究市場發(fā)展變化，總結(jié)自身經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整商品經(jīng)營目錄，是超市改善經(jīng)營的重要手段。

超市采購流程三：合理選擇采購渠道

超市采購渠道多種多樣，如何從中進(jìn)行選擇呢?我們換個(gè)角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個(gè)方面：一是企業(yè)自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。

1．企業(yè)自有供貨者。有些超市自己附設(shè)加工廠或車間，有些企業(yè)集團(tuán)設(shè)有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。

超市按照市場需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產(chǎn)，自產(chǎn)自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業(yè)經(jīng)營特色。有些商品如時(shí)裝、針紡織品、鞋帽，市場花色、式樣變化快，從外部進(jìn)貨，批量大、時(shí)間長，不能完全適應(yīng)市場變化。而從加工廠或車間加工訂做，產(chǎn)銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時(shí)裝品牌也有較高的知名度和市場影響，成為吸引客流，擴(kuò)大銷售的有力手段。

2．超市原有外部供貨者。超市與經(jīng)常聯(lián)系的一些業(yè)務(wù)伙伴，經(jīng)過多年的市場交往，對這些單位的商品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等比較熟悉了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩(wěn)定的商品供應(yīng)者。

超市穩(wěn)定的外部供應(yīng)者來自各個(gè)方面，既有生產(chǎn)商，又有批發(fā)商，還有專業(yè)公司等。在選擇供貨渠道時(shí)，原有的外部供貨者應(yīng)優(yōu)先考慮，這一方面可以減少市場風(fēng)險(xiǎn)，又可以減少對商品品牌、質(zhì)量的擔(dān)憂，還可以加強(qiáng)協(xié)作關(guān)系，與供貨商共同贏得市場。

3．新的外部供貨者.由于超市業(yè)務(wù)擴(kuò)大，市場競爭激烈，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業(yè)務(wù)決策，要從以下方面做比較分析：

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應(yīng)能力和供貨商信譽(yù)。包括商品的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量能否按超市的要求按時(shí)保證供應(yīng)，信譽(yù)好壞，合同履約率等。

(2)商品質(zhì)量和價(jià)格。主要是供貨商品質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能否滿足消費(fèi)者的需求特點(diǎn)，質(zhì)量檔次等級是否和超市形象相符，進(jìn)貨價(jià)格是否合理，毛利率高低，預(yù)計(jì)銷售價(jià)格消費(fèi)者能否接受，銷售量能達(dá)到什么水平，該商品初次購進(jìn)有無優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價(jià)格等。

(3)交貨時(shí)間。采用何種運(yùn)輸方式，運(yùn)輸費(fèi)用有什么約定，如何支付，交貨時(shí)間是否符合銷售要求，能否保證按時(shí)交貨。

(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務(wù)和質(zhì)量保證服務(wù)，供貨商是否同意超市售后付款結(jié)算，是否可以提供送貨服務(wù)和提供現(xiàn)場廣告促銷資料和費(fèi)用，供貨商是否利用本地傳播媒介進(jìn)行商品品牌廣告宣傳等。

為了保證貨源質(zhì)量。超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時(shí)增補(bǔ)有關(guān)信息，以便通過信息資料的比較對比，確定選擇供貨商。

超市采購流程四：購貨洽談、簽訂合同

在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購貨合同。

一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的裝卸、運(yùn)輸及保險(xiǎn)；(7)貸款的收付；(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

超市采購流程五：商品檢驗(yàn)、驗(yàn)收

采購的商品到達(dá)超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購合同辦事．要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

采購與付款循環(huán)流程圖

采購與付款是什么采購訂單超交管理流程圖，采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關(guān)于采購與付款循環(huán)流程圖采購訂單超交管理流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購與付款循環(huán)流程圖 采購與付款的內(nèi)部會計(jì)控制十大點(diǎn)

1.采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、批準(zhǔn)、訂貨(或采購)、驗(yàn)收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)。采購業(yè)務(wù)的全過程不得由一個(gè)部門完全辦理，相關(guān)部門之間應(yīng)該相互牽制;

2.計(jì)劃部門應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，依據(jù)公司的一般授權(quán)(制度授權(quán))與特別授權(quán)，向采購部門發(fā)出采購?fù)ㄖ獑?。采購?fù)ㄖ獑瓮瑫r(shí)應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)部門作為將來付款的依據(jù);

3.采購部門根據(jù)采購?fù)ㄖ獑?，填制訂購單，訂購單?yīng)正確填寫所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)間、廠商名稱和地址等，預(yù)先予以編號，并經(jīng)被授權(quán)的采購員簽字。訂購單同時(shí)應(yīng)致送倉儲部門作為將來驗(yàn)收的依據(jù);

4.批量物資采購，應(yīng)采取競價(jià)方式確定供應(yīng)商，以保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)性和經(jīng)濟(jì)性;

5.采購物資到達(dá)之后，采購部門要及時(shí)通知倉儲部門驗(yàn)收入庫。倉儲部門要嚴(yán)格按訂購單上要求的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等進(jìn)行驗(yàn)收;

6.對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督與付款，是財(cái)務(wù)部門的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)該根據(jù)采購?fù)ㄖ獑?、采購合同、?yàn)收單等有效的付款文件，確認(rèn)負(fù)債或支付貨款。在確認(rèn)負(fù)債或支付貨款之前，應(yīng)進(jìn)行以下檢查：

(1)與采購有關(guān)的原始憑證(如采購?fù)ㄖ獑巍⒉少徍贤?、訂購單、?yàn)收單、發(fā)票、貨運(yùn)文件等)是否齊全、是否合法。

(2)相關(guān)憑證(如合同、驗(yàn)收單、訂購單、發(fā)票、貨運(yùn)文件等)的內(nèi)容是否一致;如不一致，應(yīng)采購訂單超交管理流程圖了解原因。

(3)是否有公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字的付款通知單。

(4)其采購訂單超交管理流程圖他有關(guān)人員在單證上的簽字是否齊全。

(5)發(fā)票的折扣是否與合同要求相符;采購數(shù)量、價(jià)格、加總合計(jì)、稅金的計(jì)算等是否正確。

7.物資的采購，要盡可能與供應(yīng)公司簽訂合同。重大合同應(yīng)提請財(cái)務(wù)部門會簽。合同一經(jīng)簽訂，必須及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部備案;

8.物資驗(yàn)收后，倉儲部門應(yīng)填制驗(yàn)收單。驗(yàn)收單應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行記賬;

9.第十六條 除了不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)金額的采購可以支付現(xiàn)金外，購貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。任何部門和個(gè)人不得以任何借口，以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付貨款;

誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.？？？

倉庫管理流程日期：2007-7-2 源自：互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)友評論【 字號： 大 中 小 】 一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購部；若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購部；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗(yàn)收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉庫明細(xì)賬、效期管理賬及分類管理。
5、經(jīng)常檢查商品，存放時(shí)間長、已損壞的商品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。
6、商品進(jìn)庫及出庫時(shí)間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉庫管理員承擔(dān)。
7、倉庫中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉庫借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表在賬面上進(jìn)行備注。
3、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。
4、借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。
5、貨物歸還時(shí)，倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。 沒有流程圖，但有倉庫管理工作流程，你根據(jù)倉庫管理工作流程自己作一個(gè)流程圖吧！
倉庫管理工作流程
成品進(jìn)倉管理流程 1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。 5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業(yè)務(wù)流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。 倉庫盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。 4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。 對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
商品進(jìn)倉出倉規(guī)則
1、商品進(jìn)倉前準(zhǔn)備
業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進(jìn)倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準(zhǔn)備工作。
4、商品出倉
倉管員根據(jù)出倉單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示搬運(yùn)人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地?cái)[放商品，不準(zhǔn)亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進(jìn)他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實(shí)物數(shù)的核對）
6、有進(jìn)出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒有責(zé)任人的單據(jù)無效

采購管理業(yè)務(wù)流程圖

各公司管理不一樣，所以采購形式也不一樣。我公司的采購流程是：基層采購計(jì)劃的申請—采購部門采購計(jì)劃的會審—采購渠道的確定—采購簽訂合同—到貨庫房庫管員驗(yàn)收—錄入計(jì)算機(jī)—內(nèi)部審核員審核—填寫入庫單—錄入計(jì)算機(jī)—填寫結(jié)算憑證—內(nèi)部審核員第二次審核—領(lǐng)導(dǎo)簽字

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實(shí)并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責(zé)，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責(zé)1

作為采購人員，一般的崗位工計(jì)劃安排不外乎以下幾個(gè)流程：

接收采購計(jì)劃－詢比議價(jià)－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價(jià)單，采購暫收單、進(jìn)貨單、采購?fù)素泦?、采購異常退貨單等?/p>

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價(jià)值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計(jì)劃，遵守5R原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購成本。

采購員須承擔(dān)的崗位責(zé)任：采購計(jì)劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價(jià)格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責(zé)2

1、采購基本流程

采購需求---采購計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對賬---財(cái)務(wù)結(jié)算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。

2） 供應(yīng)商的選擇和考核：

供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計(jì)劃，由采購部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應(yīng)付款計(jì)劃

2） 計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；

3） 采購部審批到期應(yīng)付款

4） 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款

3、商品到貨驗(yàn)收流程

1） 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品

2） 驗(yàn)收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報(bào)采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計(jì)劃

2）確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間

3）報(bào)總經(jīng)理申請促銷采購資金

4）落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式

5）反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報(bào)

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單

4） 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過0、5%

采購部工作職責(zé)

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的'工作方針和目標(biāo)；

（2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2、制定并實(shí)施采購計(jì)劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；

（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計(jì)劃；

（3）組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；

（4）根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；

（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3、采購成本預(yù)算和控制：

（1）編制月度和周采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；

4、選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

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