采購對外加工訂單管理流程（采購委外加工表格怎么做）

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本文目錄一覽：

• 1、采購訂單的操作過程包括什么?
• 2、采購管理的流程是什么？
• 3、采購管理的流程?重點環節是哪些
• 4、采購管理操作流程
• 5、采購流程的八個步驟

采購訂單的操作過程包括什么?

1、生產作業中心總經理負責根據月度生產計劃和分公司作業計劃采購對外加工訂單管理流程，向采購部下達采購訂單。

2、采購部經理根據采購訂單采購對外加工訂單管理流程，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排采購員實施采購采購對外加工訂單管理流程；如果沒有，則安排采購員市場詢價談判。

3、采購部根據市場情況組織擬采購合同。

4、合同草案經過法律部對有關合同條款采購對外加工訂單管理流程的規范性進行審核，財務部對合同采購對外加工訂單管理流程的價格、政策及結算方式等進行審核。

5、審核后的采購合同，按合同簽訂權限，由采購部經理組織簽訂，并送法律、財務、會計部門備案。

6、采購實施環節由采購部經理負責組織、安排、協調。

7、根據供貨方式由采購部經理通知行政部經理確定取貨時間。

8、采購員根據供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數量驗收，質量人員對貨物進行驗收。

9、如果合格由庫管員辦理入庫手續，入庫保存。如果質量、數量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程。

10、采購部經理根據入庫單，簽發核付款單，通知會計部付款。

11、會計部經理根據核付款單、入庫單和采購合同辦理結算事宜。

12、采購內勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應商檔案，記錄庫存信息。

采購管理的流程是什么？

進行采購采購對外加工訂單管理流程的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項：1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人采購對外加工訂單管理流程，對外發生經營業務收取款項采購對外加工訂單管理流程，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下采購對外加工訂單管理流程，由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

采購管理的流程?重點環節是哪些

簡單說采購管理有以下幾個流程：

1、采購計劃（要買什么）。

2、尋源（尋找供應商）。

3、引入供應商（包括資格預審采購對外加工訂單管理流程，判斷該供應商是否符合公司要求）。

4、招投標或比價（就是把標書或者詢價單發給供應商，讓他們報價）。

5、開標或者進行比價分析（就是收到供應商采購對外加工訂單管理流程的標書或者報價單后，就行開標比價），一般會有歷史價、信息價、實時更新網價。

6、定標或選定供貨供應商（就是選擇讓哪個廠家供貨），一般會以價格、付款條件、供貨周期等因素進行判斷選定。

7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應的供需文件）。

8、跟進供貨，根據合同或者訂單的條款要求，以及公司的實際進度通知廠家備貨、供貨。

9、結算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結算，并支付貨款。

10、履約評定（供應商評定），在與廠家發生完業務后，對廠家在供貨能力、服務態度、墊資能力、售后服務等等多方面進行評判，判定該供應商屬于優秀、良好、合格、不合格。以上為采購管理流程，其中重點環節是招投標或者比價，這是重中之重。決定著是否為公司節約成本，降本增效。

以上全為手碼，來自一個干采購行業十年的老鳥采購對外加工訂單管理流程！望采納，覺得不錯可以關注、點贊。（有采購方面的問題可私信，知無不言）

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

（二）供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現對整個企業的物資供應，保障企業生產和生活的正常進行。企業生產需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業為了有效地進行生產和銷售，需要一大批供應商企業的鼎力相助和支持，相互之間最好的協調配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統，才能夠形成一個友好的協調配合采購環境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協調和采購供應操作，才能建立起友好協調的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業管理層，為企業的經營決策提供及時有力的支持。

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采購流程的八個步驟

采購流程的八個步驟如下：

1、發現問題。此階段由使用部門提出需求。這是工業品銷售的基層環節。

2、項目可行性研究。這個階段使用者已經將發現的問題向上層匯報，客戶內部在醞釀要不要采購計劃、考慮預算等問題。

3、項目立項。這一階段一般會組建有使用部門、技術部門、財務部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術標準。在這一階段，是客戶關于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術部門分析需求，再把需求轉化成采購標準。

5、招標。采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發布出來，準備投標的廠家那到表述就可以制定方案了。

6、項目評標。客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業條件。這個階段會確立首選供應商。

7、合同審核。這一階段客戶會通過商務談判，努力爭取一些附加價值。產品的技術標準和規格、數量以及付款方式等都是合同審核的內容。

8、簽訂協議。本階段是簽訂合同，交付產品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。

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