設計超市訂單處理流程（設計超市訂單處理流程圖）

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本文目錄一覽：

• 1、訂單處理的基本流程
• 2、關于超市訂單員工作流程
• 3、超市對賬和結賬流程以及下訂單？
• 4、超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？
• 5、超市工作流程怎么寫

訂單處理的基本流程

一般的訂單處理過程主要包括五個部分：
1．訂單準備
訂單準備是指搜集所需產品或服務的必要信息和正式提出購買要求的各項活動。
2．訂單傳輸
傳送訂單信息是訂單處理過程中的第二步，涉及訂貨請求從發出地點到訂單錄入地點的傳輸過程。訂單傳輸可以通過兩種基本方式來完成：人工方式和電子方式。
3、訂單錄入
訂單錄入指在訂單實際履行前所進行的各項工作，主要包括：
4．訂單履行
訂單履行是由與實物有關的活動組成的，主要包括：
訂單處理的先后次序可能會影響到所有訂單的處理速度，也可能影響到較重要訂單的處理速度。這里可借鑒優先權法則：
(1)先收到，先處理。
(2)使處理時間最短。
(3)預先確定順序號。
(4)優先處理訂貨量較小、相對簡單的訂單。
(5)優先處理承諾交貨日期最早的訂單。
(6)優先處理距約定交貨日期最近的訂單。
5．訂單跟蹤
訂單處理過程的最后環節是通過不斷向客戶報告訂單處理過程中或貨物交付過程中的任何延遲，確保優質的客戶服務。

關于超市訂單員工作流程

連鎖超市公司在商品采購計劃落實后，就進入采購作業的具體流程。
1．供應商準入制度
供應商準入制度的核心是對供應商資格的要求，包括供應商資金實力、技術條件、資信狀況、生產能力等，這些基本資料要求供應商詳細提供并通過相關資信評估機構的確認。
經審核，供應商資格達到標準后，超市公司采購人員應將本方對具體供貨要求的要點向供應商提出，初步詢問供應商是否接受。具體要點包括設計超市訂單處理流程：商品的質量和包裝要求設計超市訂單處理流程；商品的送貨、配貨和退貨要求設計超市訂單處理流程；商品的付款要求等等。
2．供應商接待制度
為設計超市訂單處理流程了規范采購行為，超市公司應制定與供應商接待制度，以保證順暢的溝通渠道，接待地點應在公司采購業務部供應商接待室，雙方洽談內容應緊緊圍繞采購計劃、促銷計劃來進行。采購計劃包括各類別商品的總量目標及比例結構、周轉率、進貨標準、退換貨條件，以及背后服務保證等；促銷計劃包括確認廠商是否參加促銷活動、時間安排、促銷方式、優惠幅度等。這些談判內容再加上違約責任、合同變更與解除條件，以及其設計超市訂單處理流程他合同中必須具備的內容，即形成采購合同。
3．簽訂采購合同
采購合同中有八個方面是必備的條款：
(1)每個品種的單位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增長率等。
(2)整體交易額。包括每一次、一個月、一個季度、一年的總交易額情況，每年有何增長率等。
(3)貨款支付方式。包括銀行轉賬及期票或運期支票方式選擇，結算截止日和結算支付日，代銷、委托銷售需附的特殊條件等。
(4)運輸方法。包括運輸費和包裝費由誰承擔，運輸距離，送貨頻率，指定的交易時間，貨品包裝及包裝單位，運輸時所選的車種等質量管理程度，卸貨時的方式和數量等。
(5)交貨期限。
(6)給公司回扣的支付條件。
(7)退貨的正當條件。
(8)促銷服務事項。
4．下訂單
訂單這項工作由采購部的貨架管理員與里手共同履行，訂單量的大小取決于鋪貸方式。對于一項新商品，如果采取單店鋪貨方式，則可以最大范圍地規避風險，但是促銷影響力很小，市場對該商品的接受過程將會很長；如果采取多店鋪貨的方式，則促銷影響面廣，有可能短期內成為超市的主力商品，但是也存在很大經營風險。
因此，訂單量的確定需要在周密的市場預測的基礎上進行，不可隨意行動，以免為超市經營帶來不必要的損失。
5．商品質量監控
對進貨商品進行質量監控是超市一項重要性工作，質量監控通過驗收工作來實現， 由于驗收是超市經營的關鍵一環，其人員的選任除了需要良好的忠誠度外，還要對商 品的特性、品質及相關法規等有充分認識才能勝任。驗收的權責如下：
·商品數量的檢查事項；
·商品質量、規格的檢查事項；
·商品內容、成分的檢查事項；
·商品制造商、進口商、地址及電話的檢查事項；
·進貨廠商送貨車輛的溫度、衛生情況的檢查事項；
·進貨廠商發票與送貨內容的檢查事項；
·退換貨的檢查事項；
·送貨人員的檢查事項；
·其他有關驗收業務的處理事項。
6．付款
財務部門依據采購合同實際履行情況支付貨款。

超市對賬和結賬流程以及下訂單？

1、對帳一定要留好每次送貨的回執，如果是大型連鎖超市的話(家樂福,歐尚,大潤發……）都有專門的供應商帳款查詢網站的。

在你簽訂合同后會給你用戶名和密碼你到時候自己的登陸就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他們財務了。

2、訂貨和銷售數量情況你可以去找具體門店的主管或者助理。

3、在對賬前會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：

1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料不予對賬。

供應商必須提供最后一次對賬以來的全部賬目資料。以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以后的所有賬目資料。

對于對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。

2、對于供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的不予對賬。

雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以后的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最后清算以雙方財務賬目為準。

3、對于多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。

因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以后催款都可能系個人行為，并不代表原企業，可能對賬人并不具有索償權利。

4、對于對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬并出具對賬單。

擴展資料：

有些供應商屬于小企業或個體工商戶，賬目資料并不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：

1、如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為準出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小。

就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字并同時加蓋公章。

2、對于發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。

3、財務部門如果采用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟件的，在財務軟件上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。

4、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

參考資料來源：百度百科-結賬

參考資料來源：百度百科-對賬

超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？

超市采購的流程：

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品設計超市訂單處理流程，必須認識了解采購過程設計超市訂單處理流程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄；確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

超市采購流程一：建立相應的商品采購機構

超市的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。

另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。

超市采購流程二：制定商品經營目錄

商品經營目錄是超市或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是超市組織進貨的指導性文件。超市制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

超市的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。調整中可依據商品銷售數據進行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長時間內無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當增加經營品種和采購數量。超市還應經常開展市場調研預測：分析市場需求變化趨勢，了解新產品開發情況，根據企業條件，增加市場前景好的商品經營。在深入研究市場發展變化，總結自身經營狀況的基礎上，適時調整商品經營目錄，是超市改善經營的重要手段。

超市采購流程三：合理選擇采購渠道

超市采購渠道多種多樣，如何從中進行選擇呢?設計超市訂單處理流程我們換個角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個方面：一是企業自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。

1．企業自有供貨者。有些超市自己附設加工廠或車間，有些企業集團設有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。

超市按照市場需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產，自產自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業經營特色。有些商品如時裝、針紡織品、鞋帽，市場花色、式樣變化快，從外部進貨，批量大、時間長，不能完全適應市場變化。而從加工廠或車間加工訂做，產銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時裝品牌也有較高的知名度和市場影響，成為吸引客流，擴大銷售的有力手段。

2．超市原有外部供貨者。超市與經常聯系的一些業務伙伴，經過多年的市場交往，對這些單位的商品質量、價格、信譽等比較熟悉了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩定的商品供應者。

超市穩定的外部供應者來自各個方面，既有生產商，又有批發商，還有專業公司等。在選擇供貨渠道時，原有的外部供貨者應優先考慮，這一方面可以減少市場風險，又可以減少對商品品牌、質量的擔憂，還可以加強協作關系，與供貨商共同贏得市場。

3．新的外部供貨者.由于超市業務擴大，市場競爭激烈，新產品不斷出現，企業需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業務決策，要從以下方面做比較分析：

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按超市的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。

(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和超市形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。

(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。

(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務和質量保證服務，供貨商是否同意超市售后付款結算，是否可以提供送貨服務和提供現場廣告促銷資料和費用，供貨商是否利用本地傳播媒介進行商品品牌廣告宣傳等。

為了保證貨源質量。超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時增補有關信息，以便通過信息資料的比較對比，確定選擇供貨商。

超市采購流程四：購貨洽談、簽訂合同

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的裝卸、運輸及保險；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

超市采購流程五：商品檢驗、驗收

采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

超市工作流程怎么寫

超市設計超市訂單處理流程的工作流程步驟是什么，超市的工作有哪些相關的具體步驟。我給大家整理設計超市訂單處理流程了關于超市工作流程怎么寫，希望你們喜歡!

超市工作流程步驟

一. 訂貨：

1.各部門員工對缺貨商品填寫補貨單

2.交店長簽字，審核后交庫管查庫簽字，部門主管將補貨單告知廠商，

3.自采商品攜單采貨

二. 退貨的：

超市員工填寫商品退貨單，交于店長簽字，經理審核，到電腦部打印電腦退貨單并安排反庫退貨，庫管在收貨區域在簽字后進行退貨。

注：檢查退貨單的數量，進價，條碼，名稱，規格，型號，退貨金額在500元以上必須要，經理簽字

三. 商品的變價：

1.庫管填寫商品變價單

2.經理審核

3.簽字

4.到電腦部變價簽字，一聯交財務部備案，一聯主管保留 注：正常變價單于第二天生效

四. 服務臺退換貨：

1.換貨：持小票至商場挑選相應商品到收銀臺進行換貨

2.退貨：顧客持小票及退換貨單到收銀臺進行退貨

五. 驗收的：

供貨商按訂單進行送貨至收貨區域，各部門按排員工攜同收貨員進行收貨，收貨數量以訂單數量為準，庫管出具電腦驗收單，收貨單廠家一份，庫管一份，留財務一份

六. 報損：

理貨員提出報損要求，部門主管寫出報損申請，經理審核，財務審核確認，執行報損。

七. 領用：

(一)原材料領用

相關部門填寫領用申請單，或經理審批，憑單到柜組取貨，柜組憑領用申請單做領用單發貨。

(二)行政領用

相關部門填寫領用申請單，總經理審批，憑單到柜組取貨，柜組憑領用申請單做領用單發貨。

八. 理貨員的工作及

工作：

1.商品的豐滿，倉庫的清潔

2.負責貨架倉庫的清潔，標價的正確

3.回答顧客的問題，并幫助他們(名稱，性能，保質期，廠家)

4.留意顧客的意見并反映給主管

5.隨時注意設備以及用具是否有損壞并及時通知負責人 ：

1.開店前檢查并補滿貨架及TG(端架堆頭)

2.檢查貨量不足商品項并依訂貨計劃表下訂單

3.對食品等鮮度品質檢查

4.拉排面(即前進陳列)

5.清潔工作

開店前十分鐘：

1.凈空走道保持通暢

2.確認商品裝滿貨架

3.檢查是否有遺漏的價格牌，未貼條碼

4.價簽是否與商品價格一致

營業中：

1.早班檢查倉庫和處理當日到貨

2.確認檢查庫存量

3.然后進行訂貨

4.隨時保持貨架豐滿

5.在賣場工作隨時了解顧客需要

6.在中午前確認收貨區無任何商品

7.午餐后再次確認商品有無滿貨

8.幫助下班人員繼續補貨

下午班：

1.巡視貨架是否滿陳列包括TG

2.退貨

3.在賣場工作處理到貨

4.隨時協助顧客解決問題

5.應到未到商品催貨

6.確定當日應到貨是否到齊 離店前：

1.確認商品滿貨架

2.確認倉庫是否清潔整齊

3.確認收貨區有無商品

4.向主管匯報重點事情

5.交接記錄

6.由主管確認方可離店

超市收銀員收銀工作流程

第一步：顧客所購商品送至收銀臺之后，拿起條碼掃描槍對準商品外包裝上的條碼圖案，對商品信息進行掃描、讀取;

第二步：電腦顯示屏將顯示出此商品的所有資料信息，如條碼、商品名稱、貨號、零售價、購買數量等;如果此商品參與打折或參與積分活動，小財迷收銀系統會自動計算此商品的折扣率以及折扣后金額;

第三步：一款商品讀取完畢，接著以同樣方式對下一款商品進行條形碼掃描讀取;

第四步：小財迷收銀系統軟件自動計算出所有購買商品的價格總額;

第五步：對持有會員卡的顧客，收銀員需在小財迷前臺輸入顧客的會員卡卡號，接下來將能查看到顧客的姓名、會員卡余額以及所享受折扣率，根據折扣后金額收取顧客資金。

第六步：收銀員收取顧客現金，根據收銀系統提示進行找零等活動;使用刷卡機讓信用卡購物用戶進行刷卡消費。

關于設計超市訂單處理流程和設計超市訂單處理流程圖的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 設計超市訂單處理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于設計超市訂單處理流程圖、設計超市訂單處理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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