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2025-04-01
sap服務訂單處理流程（sap 流程訂單操作手冊）
本篇文章給大家談談sap服務訂單處理流程，以及sap 流程訂單操作手冊對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
今天給各位分享sap服務訂單處理流程的知識，其中也會對sap 流程訂單操作手冊進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！
1、首先VPN登陸、開始、所有程序、SSLVPN客戶登陸端、啟動客戶端、輸入分公司自己以申請的VPN用戶名和密碼、VPN登陸成功、桌面、啟動SAP客戶登陸端、輸入分公司自己以申請的SAP用戶名和密碼；
2、創建銷售訂單(VA01)、將銷售訂單轉換成外向交貨單（VL01N）打印出庫單（ZPJCK）、修改銷售訂單(VA02)、查看單個銷售訂單(VA03)、d 查看批量訂單（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客戶信息查詢（ ZXD03）、物料清單查詢 （ZMMSEARCH MM60）、金額銷售查詢（ZSDR003）、庫存查詢（ZMB52 ）。
相關操作技巧：
1、設置快速復制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設置后左鍵選擇拖動文字即復制，在輸入地點擊右鍵即粘貼）。
2、文字輸入時插入或覆蓋后續文字：點擊狀態欄右下角的INS或OVR文字，點擊后相互切換插入（INS）或覆蓋（OVR）。
3、設置菜單功能是否顯示對應的事務碼：“菜單”-“細節”-“設置”-選擇顯示技術名稱。
采購申請：即采購需求，一般也可通過運行MRP產生，或是手工創建（間接采購），采購申請經過審批后轉換為采購訂單。
貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。
采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。
訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應。
訂單跟蹤：指采購員監控訂單執行情況，不生成系統憑證。
貨物接收：收到供應商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。
發票校驗：收到供應商發票后，根據入庫憑證匹配發票的數量和金額，生成發票憑證，形成應付賬款。
付款清賬：應付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環節。
經過以上步驟，在SAP中生成的單據有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發票（發票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發票校驗環節有會計憑證生成。
2、把收集好的數據用TXT的格式導入自開發的報表中，并進行數據驗證(用報表自帶的邏輯檢查必填數據是否為空)，若數據導入失敗，則返回報錯信息。
3、數據導入成功后運行程序，并創建銷售訂單，若創建失敗，在顯示界面中會返回報錯原因；若創建成功，在顯示界面中會返回創建的訂單號和訂單行項目。
4、把新生成的訂單號和訂單行項目號導出，并進行格式轉換，轉換成TXT的格式，再次導入創建交貨單及過賬的報表中，并進行數據驗證，交貨量為必填項，報表自帶邏輯檢查必填數據是否為空，沒有返回報錯信息，則說明數據導入成功。SAP是全球領先的業務流程管理軟件供應商之一。
在SAP中，計劃訂單主要針對于重復制造模式，不需要轉化生產訂單，直接報工。因此，計劃訂單的一般流程即為，計劃訂單編制與導入到生產領料，再到生產批量報工，再到生產完工入庫，最后SD發貨流程。
訂單流程主要有2個方面：一個是單個訂單通過業務流程或者工作流驅動的狀態遷移。另一個是多種訂單類型協同工作，完成一個完整的端到端的業務員流程。 關于sap服務訂單處理流程和sap 流程訂單操作手冊的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 sap服務訂單處理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于sap 流程訂單操作手冊、sap服務訂單處理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。
本文目錄一覽：
- 1、sap系統操作流程
- 2、采購用sap系統的流程？急
- 3、sap如何拉所有訂單
- 4、SAP流程訂單的特點
sap系統操作流程
全球77%的交易收入都與SAP系統有關，SAP（思愛普）是ERP的代名詞，是全球最大的企業管理和協同化商務解決方案供應商、全球第二大云公司，成立于1972年，總部位于德國沃爾多夫市，在大中華區為超過 16,100 多家大中小型企業提供解決方案。。SAP系統基本操作流程如下：1、首先VPN登陸、開始、所有程序、SSLVPN客戶登陸端、啟動客戶端、輸入分公司自己以申請的VPN用戶名和密碼、VPN登陸成功、桌面、啟動SAP客戶登陸端、輸入分公司自己以申請的SAP用戶名和密碼；
2、創建銷售訂單(VA01)、將銷售訂單轉換成外向交貨單（VL01N）打印出庫單（ZPJCK）、修改銷售訂單(VA02)、查看單個銷售訂單(VA03)、d 查看批量訂單（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客戶信息查詢（ ZXD03）、物料清單查詢 （ZMMSEARCH MM60）、金額銷售查詢（ZSDR003）、庫存查詢（ZMB52 ）。
相關操作技巧：
1、設置快速復制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設置后左鍵選擇拖動文字即復制，在輸入地點擊右鍵即粘貼）。
2、文字輸入時插入或覆蓋后續文字：點擊狀態欄右下角的INS或OVR文字，點擊后相互切換插入（INS）或覆蓋（OVR）。
3、設置菜單功能是否顯示對應的事務碼：“菜單”-“細節”-“設置”-選擇顯示技術名稱。
采購用sap系統的流程？急
可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業能借此快速實現價值。以下信息也供參考：采購申請：即采購需求，一般也可通過運行MRP產生，或是手工創建（間接采購），采購申請經過審批后轉換為采購訂單。
貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。
采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。
訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應。
訂單跟蹤：指采購員監控訂單執行情況，不生成系統憑證。
貨物接收：收到供應商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。
發票校驗：收到供應商發票后，根據入庫憑證匹配發票的數量和金額，生成發票憑證，形成應付賬款。
付款清賬：應付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環節。
經過以上步驟，在SAP中生成的單據有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發票（發票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發票校驗環節有會計憑證生成。
sap如何拉所有訂單
1、將創建銷售訂單和交貨單的模板上傳到SAP的服務器中，業務人員通過自開發的報表，下載模板，按照模板填入創建銷售訂單所需數據，必填數據不能為空。2、把收集好的數據用TXT的格式導入自開發的報表中，并進行數據驗證(用報表自帶的邏輯檢查必填數據是否為空)，若數據導入失敗，則返回報錯信息。
3、數據導入成功后運行程序，并創建銷售訂單，若創建失敗，在顯示界面中會返回報錯原因；若創建成功，在顯示界面中會返回創建的訂單號和訂單行項目。
4、把新生成的訂單號和訂單行項目號導出，并進行格式轉換，轉換成TXT的格式，再次導入創建交貨單及過賬的報表中，并進行數據驗證，交貨量為必填項，報表自帶邏輯檢查必填數據是否為空，沒有返回報錯信息，則說明數據導入成功。SAP是全球領先的業務流程管理軟件供應商之一。
SAP流程訂單的特點
針對性強。在SAP中，計劃訂單主要針對于重復制造模式，不需要轉化生產訂單，直接報工。因此，計劃訂單的一般流程即為，計劃訂單編制與導入到生產領料，再到生產批量報工，再到生產完工入庫，最后SD發貨流程。
訂單流程主要有2個方面：一個是單個訂單通過業務流程或者工作流驅動的狀態遷移。另一個是多種訂單類型協同工作，完成一個完整的端到端的業務員流程。 關于sap服務訂單處理流程和sap 流程訂單操作手冊的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 sap服務訂單處理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于sap 流程訂單操作手冊、sap服務訂單處理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。
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