采購訂單管理規定流程圖（采購訂單業務流程圖）

本篇文章給大家談談采購訂單管理規定流程圖，以及采購訂單業務流程圖對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理規定流程圖的知識，其中也會對采購訂單業務流程圖進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購的工作流程及職責
• 2、求采購流程圖
• 3、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
• 4、采購與付款循環流程圖
• 5、采購管理的流程是什么？

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下，降低采購成本。

采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2） 供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫后，財務結算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應付款計劃

2） 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；

3） 采購部審批到期應付款

4） 總經理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1） 倉庫根據供應商送貨單驗收產品

2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執行時間

3）報總經理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執行方式

5）反饋促銷結果在下周例會上通報

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單

4） 不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

3、采購成本預算和控制：

（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

求采購流程圖

采購工作程序
3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。

怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

企業采購及應付賬款管理制度
一、目的
1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定采購訂單管理規定流程圖了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商采購訂單管理規定流程圖：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其采購訂單管理規定流程圖他組織。
2、 抽貨檢驗標準采購訂單管理規定流程圖：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。
應付賬款管理流程圖

采購與付款循環流程圖

采購與付款是什么采購訂單管理規定流程圖，采購和付款采購訂單管理規定流程圖的步驟是什么。以下是我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖采購訂單管理規定流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點

1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理，相關部門之間應該相互牽制;

2.計劃部門應該根據生產經營的需要，依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權，向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;

3.采購部門根據采購通知單，填制訂購單，訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等，預先予以編號，并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;

4.批量物資采購，應采取競價方式確定供應商，以保證供貨的質量、及時性和經濟性;

5.采購物資到達之后，采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;

6.對采購業務進行財務監督與付款，是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件，確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前，應進行以下檢查：

(1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

(2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致，應了解原因。

(3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。

(4)其他有關人員在單證上的簽字是否齊全。

(5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

7.物資的采購，要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂，必須及時將合同副本送財務部備案;

8.物資驗收后，倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;

9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外，購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口，以現金或現金支票支付貨款;

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項：1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。 關于采購訂單管理規定流程圖和采購訂單業務流程圖的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單管理規定流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單業務流程圖、采購訂單管理規定流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。

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