流程專員生產(chǎn)采購訂單管理（全流程訂單管理）

本篇文章給大家談?wù)劻鞒虒T生產(chǎn)采購訂單管理，以及全流程訂單管理對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享流程專員生產(chǎn)采購訂單管理的知識，其中也會對全流程訂單管理進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、公司采購管理流程
• 2、采購員的工作職責(zé)及工作流程
• 3、在ERP系統(tǒng)中如何管制采購未及時下單?

公司采購管理流程

公司采購管理流程

導(dǎo)語：為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本流程專員生產(chǎn)采購訂單管理，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求流程專員生產(chǎn)采購訂單管理，進(jìn)一步規(guī)范物資，臺采公司購管理流程。

采購流程

加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門流程專員生產(chǎn)采購訂單管理；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其流程專員生產(chǎn)采購訂單管理他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；

5．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

6．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其流程專員生產(chǎn)采購訂單管理他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

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采購員的工作職責(zé)及工作流程

采購員流程專員生產(chǎn)采購訂單管理的工作職責(zé)及工作流程

采購員的工作職責(zé)及工作流程流程專員生產(chǎn)采購訂單管理，采購員的職責(zé)有負(fù)責(zé)公司的物資，但是隨著社會的發(fā)展，已經(jīng)是不僅僅做這些的，而且還要做別的事情，流程專員生產(chǎn)采購訂單管理我和大家一起來看看采購員的工作職責(zé)及工作流程的相關(guān)資料。

采購員的工作職責(zé)及工作流程1

一、工作概要：

供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

二、主要職責(zé)：

1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、 對重點物料進(jìn)行重點跟進(jìn)并及時解決到料異常。

6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、 服從上級臨時安排的`其它工作。

采購員的工作職責(zé)及工作流程2

1、服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作；

3、負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

4、有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購訂單；

5、負(fù)責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

7、對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)；

8、對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管；

9、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項；

10、負(fù)責(zé)賣場本大類商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。

11、完成公司各項指標(biāo)：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。

12、負(fù)責(zé)對本大類商品的分類編碼。

采購員的工作內(nèi)容：

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質(zhì)量的商品。準(zhǔn)備購貨訂單，征求出價建議并且審查貨物和服務(wù)的要求。

2、根據(jù)價格、質(zhì)量、選擇、服務(wù)、支持、可獲得性、可靠性、生產(chǎn)和分配能力以及供應(yīng)者的名聲和歷史來研究和評價供應(yīng)者。

3、分析報價，財務(wù)報告和其他數(shù)據(jù)及信息來確定合理的價格。

4、監(jiān)控和遵循適用的法律法規(guī)。

5、協(xié)商，或者重新商議，并管理與供應(yīng)者、賣主和其他代表的合同。

6、監(jiān)控裝載的貨物保證貨物按時到達(dá)，萬一裝載貨物出現(xiàn)問題要追蹤未送到的貨物。

7、與員工、用戶和賣主進(jìn)行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務(wù)，以確定相應(yīng)的行動。

8、評價并監(jiān)控合同的執(zhí)行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

9、安排交稅和運費。

在ERP系統(tǒng)中如何管制采購未及時下單?

采購流程：
1，采購備貨任務(wù)下達(dá)（來源于銷售訂單，銷售計劃，生產(chǎn)任務(wù)單或生產(chǎn)計劃單）；
2，備貨任務(wù)審核并安排采購（采購下單）；
3，采購訂單審核（單價及采購信息）；
4，采購訂單執(zhí)行（貨期確認(rèn)、發(fā)貨確認(rèn)、到貨確認(rèn)）
5，質(zhì)量檢驗
6，倉儲入庫。

從以上流程中來看，采購是否及時下單，有兩方面的因素，第一，銷售或生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否及時向采購提交備貨任務(wù)單，第二，采購備貨任務(wù)單下達(dá)之后，采購員是否及時安排采購下單并執(zhí)行采購。

要想在ERP系統(tǒng)中監(jiān)控到采購工作人員的這一工作成效，ERP系統(tǒng)必須能像現(xiàn)實工作流程一樣：
1，工作人員可以在ERP系統(tǒng)中直接提交“采購備貨任務(wù)”，無論是來源于“訂單”還是”計劃“，同時，ERP系統(tǒng)還具備實時同步工作的能力，在銷售或生產(chǎn)提交了采購備貨任務(wù)之后，采購人員可以實時同步的接收到這一工作信息與相關(guān)備貨任務(wù)單；
2，同時，采購人員在ERP系統(tǒng)中接收到的采購備貨任務(wù)單信息必須準(zhǔn)確全面及時，就像現(xiàn)實工作中一樣，否則只會浪費雙方配合的時間和精力，因此，在ERP系統(tǒng)中無論是銷售，生產(chǎn)，還是采購，都應(yīng)該同享一套標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，同時ERP必須具備及時工作信息傳遞的功能，而不需要人工費時費力的去找對方；
3，采購備貨任務(wù)下達(dá)并到達(dá)采購人員個人終端后，采購人員能否及時處理，則不是ERP系統(tǒng)能決定的，因此，必須在此環(huán)節(jié)滿足兩大條件，才可能避免采購人員的不作為，第一，ERP系統(tǒng)必須具備定時提醒功能，提醒采購員及時處理，第二，公司必須制訂相應(yīng)的工作考核標(biāo)準(zhǔn)，對工作人員的不作為做出明確的處罰規(guī)定；
4，在采購員下單采購的環(huán)節(jié)的，ERP系統(tǒng)還應(yīng)該像現(xiàn)實工作一樣，必須提供一個”相互配合的工作交流渠道“，一旦采購員無法執(zhí)行采購，在現(xiàn)實在他必須及時找到任務(wù)下達(dá)方請求工作配合，并明確不確定的因素，如果此時在ERP系統(tǒng)中沒有專門的”工作配合溝通渠道“，就需要工作人員脫離ERP進(jìn)行人工溝通，一旦人工溝通出現(xiàn)誤會，工作就可能停滯，甚至出現(xiàn)相互扯皮，領(lǐng)導(dǎo)也搞不清原因的狀況。但是如果ERP系統(tǒng)能完全拋棄傳統(tǒng)的人工溝通方式，轉(zhuǎn)而在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行直接的”白紙黑字實時同步的溝通“，相關(guān)的信息，文字反饋，時間，人員，都一清二楚，誰是誰非一目了然，這樣才可以徹底的解決采購與銷售、生產(chǎn)部門間的工作配合誤會；
5，采購員及時下單之后，并不意味著一切正常，有可能”供應(yīng)商“給出的貨期并不十分令人滿意，到貨時間也有可能出現(xiàn)意外，這些屬于采購訂單執(zhí)行過程中常常出現(xiàn)的”突發(fā)事件“，因此，銷售、生產(chǎn)、采購一線工作人員之間必須要保持”實時全過程的溝通配合“，這一情況如同第4點所述一樣，如果同樣是脫離ERP系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的人工方式溝通，扯皮的事情依然一大堆，問題永遠(yuǎn)解決不了。如果由ERP系統(tǒng)來接管，大家都在ERP系統(tǒng)中實時同步溝通配合，問題就解決了。包含什么時候發(fā)貨，發(fā)多少，預(yù)計什么時候到貨，到了多少？整個過程，不用追著人問，都可以在ERP系統(tǒng)中實時動態(tài)的獲取，這樣的效率就高得多了，如果某一信息不如意，工作人員也可以馬上知道并及時提出要求予以加急或改進(jìn)；
6，采購順利到貨后，采購員確認(rèn)到貨，轉(zhuǎn)到質(zhì)檢環(huán)節(jié)，這又出現(xiàn)一個常見的問題，就是質(zhì)檢的工作瓶頸，一般情況下，由于質(zhì)檢的嚴(yán)格要求，在業(yè)務(wù)量繁重的情況下，會出現(xiàn)質(zhì)檢人手不足，等待質(zhì)檢的貨品過多而造成”生產(chǎn)或銷售“人員等不及。這個環(huán)節(jié)一般沒有太好的信息化手段，只能靠企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)量的大小調(diào)整質(zhì)檢人手，突破工作瓶頸，作為ERP系統(tǒng)，則是把質(zhì)檢數(shù)據(jù)與結(jié)果數(shù)字化，信息化，更有利于企業(yè)的質(zhì)量控制，ERP系統(tǒng)實時動態(tài)自動統(tǒng)計分析質(zhì)檢記錄數(shù)據(jù)，從這一方面來講也大大減少了質(zhì)檢人員的工作量；
7，質(zhì)檢合格入庫，是整個采購備貨流程的最后一環(huán)，很顯然，前面幾個環(huán)節(jié)沒有錯誤，入庫單從ERP系統(tǒng)中的采購訂單自動生成，采購訂單又是經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審批的，采購備貨任務(wù)單與是從經(jīng)過審批的訂單或計劃單而來，因此，最后的入庫單就不再需要倉儲物流人員費時費力的去審核了，他的工作只有一個，就是確保入庫的產(chǎn)品數(shù)量及信息與”ERP系統(tǒng)中自動生成的入庫單“完全一致。手工賬也不用做了。

好了，ERP系統(tǒng)要完成采購監(jiān)控管理這一工作，需要滿足什么條件，就已經(jīng)十分清楚了，任意一個環(huán)節(jié)，一個細(xì)節(jié)出錯，其結(jié)果就是”采購不能滿足生產(chǎn)或銷售的需求“，不論采購員下單還是沒下單。而ERP系統(tǒng)如果不能做到全過程，全細(xì)節(jié)的實時同步工作配合與監(jiān)控，那么它也根本不實用，能不能實用，就看ERP能不能做到全過程，全細(xì)節(jié)，全自動的工作、管理與監(jiān)控。

精效ERP，完全與現(xiàn)實工作一致，也是目前市場上唯一一款完全模擬現(xiàn)實工作的ERP系統(tǒng)，對于采購訂單的全過程管理，如同上述一樣，實現(xiàn) 流程化， 精細(xì)化，全過程的工作與管理，在精效ERP系統(tǒng)中工作，通過精效ERP系統(tǒng)的信息化數(shù)字化操作來代替?zhèn)鹘y(tǒng)工作配合方式，把全過程的所有繁瑣事務(wù)交給精效ERP代替人工來完成，省時省力，及時精確，全智能。 關(guān)于流程專員生產(chǎn)采購訂單管理和全流程訂單管理的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。 流程專員生產(chǎn)采購訂單管理的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于全流程訂單管理、流程專員生產(chǎn)采購訂單管理的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。

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