采購訂單超交管理流程（超訂單是什么意思）

本篇文章給大家談?wù)劜少徲唵纬还芾砹鞒蹋约俺唵问鞘裁匆馑紝?duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單超交管理流程的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)超訂單是什么意思進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些
• 2、采購管理的流程是什么？
• 3、采購管理操作流程
• 4、采購管理的流程是？
• 5、采購訂單的操作過程包括什么?

采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對(duì)商品和服務(wù)的需求
當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時(shí)，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識(shí)別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評(píng)估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個(gè)過程涉及簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個(gè)過程的目的是評(píng)估相關(guān)供應(yīng)商。評(píng)估指標(biāo)包括定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。
第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同
在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對(duì)于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價(jià)值和促進(jìn)買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個(gè)過程包括評(píng)估價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時(shí)間等關(guān)鍵因素。詳細(xì)的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機(jī)會(huì)，包括動(dòng)態(tài)折扣。
第四步：提出采購申請(qǐng)并下達(dá)采購訂單
在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購請(qǐng)求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將向供應(yīng)商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號(hào)、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應(yīng)商收到采購訂單后，會(huì)發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務(wù)的價(jià)格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團(tuán)隊(duì)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進(jìn)行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實(shí)踐，有效地存儲(chǔ)所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡(jiǎn)化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡(jiǎn)化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個(gè)階段。

采購管理的流程是什么？

進(jìn)行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗(yàn)收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計(jì)劃對(duì)賬 十、財(cái)務(wù)結(jié)算
注意事項(xiàng)：1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計(jì)劃 4、學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通 5、對(duì)工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對(duì)訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人，對(duì)外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的個(gè)人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時(shí)，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對(duì)采購業(yè)務(wù)過程進(jìn)行組織、實(shí)施與控制的管理過程。下面采購訂單超交管理流程我整理采購訂單超交管理流程了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學(xué)習(xí)采購訂單超交管理流程！

為進(jìn)一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強(qiáng)成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價(jià)

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認(rèn)要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門。

（二）供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測(cè)試；

2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的.因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購過程的實(shí)施

（一）采購申請(qǐng)：

1、產(chǎn)品物料的采購申請(qǐng)由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實(shí)施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場(chǎng)購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

（三）采購跟進(jìn)：

1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；

4、倉庫每天4：30點(diǎn)前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對(duì)當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時(shí)跟進(jìn)。

（四）采購財(cái)務(wù)管理

1、采購尋價(jià)表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時(shí)做記錄；

（五）供應(yīng)商管理：

1、在采購整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；

2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見《目錄》；

3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，

D類為不合格；

4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細(xì)，并及時(shí)更新；

（二）尋價(jià)表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計(jì)劃表：從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應(yīng)商管理目錄：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時(shí)匯總到采購計(jì)劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項(xiàng)：

1、在批量批量購買時(shí)一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認(rèn)，避免料到、款付后物料不可用浪費(fèi)；

2、采購人同隨時(shí)跟進(jìn)樣品的使用情況，并及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。

3、采購人員之間隨時(shí)查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進(jìn)度；

拓展閱讀： 采購管理職責(zé)

1、保障供應(yīng)

采購管理最首要的職能，就是要實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)的物資供應(yīng)，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進(jìn)行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機(jī)器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動(dòng)，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動(dòng)不起來。

2、供應(yīng)鏈管理

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的當(dāng)今社會(huì)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上就是供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)為了有效地進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應(yīng)商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應(yīng)商組織起來，建立起一個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個(gè)友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應(yīng)工作的高效順利進(jìn)行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應(yīng)商打交道的機(jī)會(huì)，只有他們最有可能通過自己耐心細(xì)致的工作，通過與供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應(yīng)操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應(yīng)商關(guān)系，從而建立起供應(yīng)鏈，并進(jìn)行供應(yīng)鏈運(yùn)作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場(chǎng)打交道，除了是企業(yè)和資源市場(chǎng)的物資輸入窗口之外，同時(shí)也是企業(yè)和資源市場(chǎng)的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應(yīng)、建立起友好的供應(yīng)商關(guān)系之外，還要隨時(shí)掌握資源市場(chǎng)信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時(shí)有力的支持。

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采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價(jià)\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認(rèn)要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品采購訂單超交管理流程的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）采購訂單超交管理流程；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供采購訂單超交管理流程我們測(cè)試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購過程的實(shí)施\x0d\x0a（一）采購申請(qǐng)：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請(qǐng)由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實(shí)施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場(chǎng)購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購跟進(jìn)：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對(duì)當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時(shí)跟進(jìn)。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

采購訂單的操作過程包括什么?

1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和分公司作業(yè)計(jì)劃，向采購部下達(dá)采購訂單。

2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，查閱是否有供應(yīng)商合同，如果有，則安排采購員實(shí)施采購；如果沒有，則安排采購員市場(chǎng)詢價(jià)談判。

3、采購部根據(jù)市場(chǎng)情況組織擬采購合同。

4、合同草案經(jīng)過法律部對(duì)有關(guān)合同條款的規(guī)范性進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部對(duì)合同的價(jià)格、政策及結(jié)算方式等進(jìn)行審核。

5、審核后的采購合同，按合同簽訂權(quán)限，由采購部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)部門備案。

6、采購實(shí)施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)。

7、根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時(shí)間。

8、采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔(dān)貨物的運(yùn)輸和外觀數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)量人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

9、如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進(jìn)入退貨或換貨流程。

10、采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會(huì)計(jì)部付款。

11、會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結(jié)算事宜。

12、采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺(tái)帳，并建立供應(yīng)商檔案，記錄庫存信息。

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