生產企業采購訂單管理流程（生產企業的采購流程）

本篇文章給大家談談生產企業采購訂單管理流程，以及生產企業的采購流程對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享生產企業采購訂單管理流程的知識，其中也會對生產企業的采購流程進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程?重點環節是哪些
• 2、公司采購流程及制度
• 3、采購管理操作流程
• 4、采購管理的基本流程是什么
• 5、公司采購管理流程

采購管理的流程?重點環節是哪些

第一步：確定所有業務單位對商品和服務的需求
當企業中的任何業務單位需要從外部供應商獲得貨物/服務時，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業中所有業務單元的需求。這提供了支出領域和類別的可見性，以確定通過支出分析節省成本的領域。
第二步：確定和評估供應商名單

一旦業務單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。這個過程涉及簡單的網絡搜索或通過更結構化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個過程的目的是評估相關供應商。評估指標包括定價、服務質量、行業聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務。
第三步：與選定的供應商協商合同
在選擇供應商滿足企業的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業來說，簽訂合同都是創造最大價值和促進買方與供應商合作的關鍵步驟。這個過程包括評估價格結構、工作范圍、條款和條件、交付時間等關鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節約機會，包括動態折扣。
第四步：提出采購申請并下達采購訂單
在企業與供應商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務、價格和數量、供應商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準，財務團隊將向供應商發布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應商信息等信息。
第五步：在收到發票后完成付款流程
供應商收到采購訂單后，會發送一張發票，說明所要求的商品/服務的價格。一旦企業獲得了PO并開出了發票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質量和數量。
根據企業與其供應商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務的交付
根據付款和合同條款，供應商提供貨物/服務。收到后，公司應進行審核，以確保供應商符合質量要求。
第七步：保存發票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發票以跟蹤支出和企業內的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經成為一個企業不可缺少的長期戰略。但隨著采購流程越來越復雜化，有很多企業便紛紛采用現代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監視采購生命周期的每個階段。

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應商與采購管理系統

成功采購流程的七個步驟如下：

第 1 步：確定所有業務部門對產品和服務的需求。

當公司的任何業務部門需要外部供應商提供商品或服務時，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個階段是識別和整合公司內各個業務部門的需求。 您可以了解支出領域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機會。

第 2 步：列出潛在供應商并對其進行分析。

在確定業務單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務的供應商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標是評估潛在供應商。定價、服務質量、行業聲譽和認可度、保修和保證條款以及客戶服務是一些評估措施。評估后，該協議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應商。

第 3 步：與選定的供應商簽訂合同。

合同程序從選擇供應商以滿足組織的需求時開始。為了實現最佳價值創造和促進買賣雙方合作，合同對于每家公司來說都是至關重要的一步。此程序需要評估重要因素，例如價格結構、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細的合同分析和談判，可以發現更多降低成本的選擇，包括動態折扣。

第 4 步：創建采購訂單并發布。

下一階段是在公司完成與供應商 (PR) 的合同后創建采購申請。 PR 提供對產品/服務、價格和數量、供應商信息以及審批流程的描述。

當 PR 被接受時，財務團隊向供應商發送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號、付款條件和供應商信息等信息。

第5步：收到發票后，完成付款程序。

當供應商收到采購訂單時，他會發送一張包含所需產品或服務價格的發票。采購團隊在企業收到采購訂單并開具發票時匹配采購訂單以確保質量和數量。

根據組織及其供應商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務。

提供商根據付款和合同條款提供商品/服務。 公司應在收到供應商后對其進行審核，以確認他們已滿足其質量要求。

第 7 步：保持細致的發票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發票以跟蹤公司內部的支出和各種支出類別至關重要。

使用合適的工具簡化你的采購流程

可靠的采購流程可以極大地幫助你降低業務成本，每個企業都可以從中受益。削減采購成本最佳方法之一是投資合適的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采購管理解決方案，有助于企業更好地了解他們的支出、提高合同合規性、獲得更好的價格并減少異常支出。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理生產企業采購訂單管理流程了采購管理操作流程生產企業采購訂單管理流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下生產企業采購訂單管理流程：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）生產企業采購訂單管理流程；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

（二）供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現對整個企業的物資供應，保障企業生產和生活的正常進行。企業生產需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業為了有效地進行生產和銷售，需要一大批供應商企業的鼎力相助和支持，相互之間最好的協調配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統，才能夠形成一個友好的協調配合采購環境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協調和采購供應操作，才能建立起友好協調的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業管理層，為企業的經營決策提供及時有力的支持。

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采購管理的基本流程是什么

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\x0a5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

公司采購管理流程

公司采購管理流程

導語：為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資，臺采公司購管理流程。

采購流程

加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準后報采購部門；

（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；

（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1．詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；

5．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

; 關于生產企業采購訂單管理流程和生產企業的采購流程的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 生產企業采購訂單管理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于生產企業的采購流程、生產企業采購訂單管理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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