亞寵展、全球寵物產業風向標——亞洲寵物展覽會深度解析
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2025-03-31
采購訂單流程管理文案模板（采購訂單流程文件）
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1．目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2．適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3．職責
3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4. 采購流程圖：
采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 采購分類
5.1.1 生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4 物流采購：
包括：物資采購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 采購程序：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。
5.3.3
對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4 采購物資送到后，質量部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程序：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批?？偨浝韺徟戤叄攧崭鶕贤蚣s定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。物流部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。
采購單范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供應商： PO ： 訂購編號：
聯 系： 款 號： 訂購日期：
傳 真： 數 量： 交貨日期：
電 話： 牌 仔： 采 購 員：
編號與物料名稱 規格 單位 數量 單價 金額 備注
長度
尺碼
比例
數量
注： 1、以上貨物價格包含增值稅，月結60天，每月5日前由采購訂單流程管理文案模板我司通過進出口公司交付支票或電匯貨款。
2、賣方應自備物料損耗。
3、針對上述貨品若在材料、顏色、尺寸、交期等實際交易條件與本訂購單不符時，我司有權消本張訂單，并保留向貴司索賠之權力。
跟單簽名：XXX 主管簽名：XXX
企業采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式：
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件采購訂單流程管理文案模板；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。
1. 總則
1.1. 制定目的
為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
1.2. 適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。
1.3. 權責單位
1) 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
2) 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2. 請購規定
2.1. 請購的提出
1) 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開產請購單。
2) 請購單應注明物料名稱、編號、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。
3) 請購單一聯送交采購部，一聯自存，一聯交財務部。
4) 交期相同且同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。
5) 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。
2.2. 請購核準權限
2.2.1. 國內物料采購核準權限
1) 請購金額預估在人民幣1萬元以下者，由經理核準。
2) 請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核準。
3) 請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經理核準。
2.2.2. 國外物料采購核準權限
1) 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經理核準。
2) 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核準。
3) 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經理核準。
2.3. 請購的撤消
1) 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。
2) 請購部門回收各聯請購單，并加蓋“撤消”章。
3) 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。
4) 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協商善后工作。
3. 采購規定
3.1. 采購方式
1) 本公司采購方式一般有下列幾種：
2) 集中采購：通用性物料，盡量采用集中采購方式。
3) 合約采購：經常性物質料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩定。
4) 一般采購：除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
3.2. 國內采購作業規定
3.2.1. 詢價、議價
1) 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。
2) 供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。
3) 專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。
4) 采購議價應采用交互議價方式。
5) 議價注意品質、交期、服務兼顧。
3.2.2. 呈核及核準
1) 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。
2) 標注擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
3) 采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。
3.2.3. 訂購作業
1) 采購人員接獲經核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
2) 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。
3) 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
3.2.4. 驗收與付款
1) 依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2) 依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
3.3. 國外采購作業規定
3.3.1. 詢價、議價
參照國內采購作業方式進行。
3.3.2. 呈核及核準
參照國內采購作業方式進行。
3.3.3. 訂購作業
1) 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。
2) 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 關于采購訂單流程管理文案模板和采購訂單流程文件的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單流程管理文案模板的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單流程文件、采購訂單流程管理文案模板的信息別忘了在本站進行查找喔。
本文目錄一覽：
生產企業采購流程如何寫？
采購管理制度1．目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2．適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3．職責
3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4. 采購流程圖：
采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 采購分類
5.1.1 生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4 物流采購：
包括：物資采購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 采購程序：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。
5.3.3
對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4 采購物資送到后，質量部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程序：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批?？偨浝韺徟戤叄攧崭鶕贤蚣s定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。物流部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。
訂單管理制度怎么寫？
訂單管理制度：
一、制定制度的目的： 對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。
二、訂單管理內容描述： 主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。
三、訂單具體管理程序：
1、業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的了解，包括品種、數量、工期及質量等，并進行編號記錄。
2、業務人員傳遞《評審報價單》，由生產分管經理、技術部經理組織評審，根據客戶情況、產品類型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。
3、訂單確定后，業務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經理匯報（紙質版）
4、業務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合 同，并對合同進行編號入檔，統一管理。
5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦，技術、采購、生產、質檢，按評審內容進入各自工作程序，相關部門間做好溝 通協調。
6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。
7、產品完工后，質檢部終檢，合格后生產車間報產成表與相關部門。
8、生產分管經理負責整個過程調度，重點難點工作及時匯報總經理、董事長。
9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結，匯報給總經理、董事長。
采購單格式與流程
企業采購部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應者發出的是采購單采購訂單流程管理文案模板，這張采購單對于供應商來說就是采購訂單流程管理文案模板他們的訂單。采購單范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供應商： PO ： 訂購編號：
聯 系： 款 號： 訂購日期：
傳 真： 數 量： 交貨日期：
電 話： 牌 仔： 采 購 員：
編號與物料名稱 規格 單位 數量 單價 金額 備注
長度
尺碼
比例
數量
注： 1、以上貨物價格包含增值稅，月結60天，每月5日前由采購訂單流程管理文案模板我司通過進出口公司交付支票或電匯貨款。
2、賣方應自備物料損耗。
3、針對上述貨品若在材料、顏色、尺寸、交期等實際交易條件與本訂購單不符時，我司有權消本張訂單，并保留向貴司索賠之權力。
跟單簽名：XXX 主管簽名：XXX
企業采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式：
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件采購訂單流程管理文案模板；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。
采購單格式與流程?。?！急！急！急！
訂購采購流程1. 總則
1.1. 制定目的
為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
1.2. 適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。
1.3. 權責單位
1) 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
2) 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2. 請購規定
2.1. 請購的提出
1) 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開產請購單。
2) 請購單應注明物料名稱、編號、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。
3) 請購單一聯送交采購部，一聯自存，一聯交財務部。
4) 交期相同且同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。
5) 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。
2.2. 請購核準權限
2.2.1. 國內物料采購核準權限
1) 請購金額預估在人民幣1萬元以下者，由經理核準。
2) 請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核準。
3) 請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經理核準。
2.2.2. 國外物料采購核準權限
1) 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經理核準。
2) 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核準。
3) 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經理核準。
2.3. 請購的撤消
1) 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。
2) 請購部門回收各聯請購單，并加蓋“撤消”章。
3) 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。
4) 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協商善后工作。
3. 采購規定
3.1. 采購方式
1) 本公司采購方式一般有下列幾種：
2) 集中采購：通用性物料，盡量采用集中采購方式。
3) 合約采購：經常性物質料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩定。
4) 一般采購：除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
3.2. 國內采購作業規定
3.2.1. 詢價、議價
1) 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。
2) 供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。
3) 專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。
4) 采購議價應采用交互議價方式。
5) 議價注意品質、交期、服務兼顧。
3.2.2. 呈核及核準
1) 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。
2) 標注擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
3) 采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。
3.2.3. 訂購作業
1) 采購人員接獲經核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
2) 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。
3) 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
3.2.4. 驗收與付款
1) 依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2) 依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
3.3. 國外采購作業規定
3.3.1. 詢價、議價
參照國內采購作業方式進行。
3.3.2. 呈核及核準
參照國內采購作業方式進行。
3.3.3. 訂購作業
1) 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。
2) 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 關于采購訂單流程管理文案模板和采購訂單流程文件的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單流程管理文案模板的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單流程文件、采購訂單流程管理文案模板的信息別忘了在本站進行查找喔。
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