商品采購訂單管理系統流程（采購訂單業務流程圖）

本篇文章給大家談談商品采購訂單管理系統流程，以及采購訂單業務流程圖對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享商品采購訂單管理系統流程的知識，其中也會對采購訂單業務流程圖進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是？
• 2、erp系統關于采購怎么操作流程
• 3、如何自己做一個訂單管理系統
• 4、ERP的采購操作流程
• 5、請教有經驗的ERP系統中采購訂單的具體流程是什么，從訂單到最后財務結算介紹的仔細點

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求商品采購訂單管理系統流程，采購根據采購小樣商品采購訂單管理系統流程，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\x0a5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

erp系統關于采購怎么操作流程

各個企業雖然生產的產品千奇百怪，但是，其采購管理流程是類似的。企業大部分的采購管理流程如下：

請購——采購訂單——采購收/退貨——采購收退貨對賬單——應付發票——應付管理

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一般，在生產企業中，請購作業由計劃人員來做，也有的企業設有專門的生管部門，也可以由這個部門負責。

延伸：

請購單根據來源的不同，可以分為多種。

①MRP計劃生成而來，這些材料都包括在產品的物料清單中，根據物料清單中的材料用量與銷售訂單或者生產計劃的產品數量，計算出需求;

②根據安全庫存模型，計算出來的庫存補貨單，這一般由倉庫人員開立;

③一般請購，即沒有來源的臨時性物料需求。

如何自己做一個訂單管理系統

自己做訂單管理系統商品采購訂單管理系統流程的方法如下：

一、設計思路

首先商品采購訂單管理系統流程，先明確訂單相關商品采購訂單管理系統流程的業務流程商品采購訂單管理系統流程，設計要保證每個流程環環相扣。在這個基礎上商品采購訂單管理系統流程，為了能從【采購訂單入庫】，到【簽訂發貨】，再到后續的【財務收付款對賬】，整個的流程一氣呵成，再對財務單獨收付款部分進行功能設計，以幫助我們實現一站式管理。

二、呈現的效果

1、訂單管理：分析統計，掌握各項訂單情況。銷售員和客戶達成交易后，批量錄入的產品、價格、總金額，系統會自動分析成頁，把各項訂單清楚的羅列出來。

2、采購管理：規范流程，輕松管控。系統包含了：采購訂單、采購入庫、采購退貨等一系列流程。

3、銷售管理：大力促進銷售業務。當我們和客戶談妥之后，我們可以和客戶在系統中在線簽署合同；根據合同用系統發起發貨申請，由倉管人員收到待辦，備貨并安排發出；若產品有瑕疵時，客戶對接人可在系統中安排退貨審批流程。

4、庫存管理：簡化流程，解決進銷存難題。庫存管理包括庫存出庫、庫存盤點、實際庫存三部分，其核心是確保與訂單相關的業務流程（銷售+客戶+財務+產品+庫存+采購），把每個流程推得動、用得了。

5、財務管理：財務明細分析，明朗徹底。采購訂單若是現結清，系統自動生成付款單待辦，由財務去結款；若是月結，則會在固定時間提醒財務去付款；銷售發貨若是現結清，系統會自動生成回款單待辦，由財務去核對入賬賬目，若是月結，固定時間提醒財務收款。

ERP的采購操作流程

采購標準流程圖

具體操作流程：

1、制作請購單

從生產模塊下達生產性物料的請購單，是本功能的主力推薦方式。

一般情況下，請購單必須先獲得審核人的核準，然后才能轉換為采購訂單。正式生效的請購單，才能進行采購業務。

2、采購訂單

采購訂單可以手工制作商品采購訂單管理系統流程；也可以通過請購單轉入。正式生效的采購訂單，會增加物料的在訂量。

3、暫收送檢單

采購訂單下達后，就要開始收貨商品采購訂單管理系統流程了。不同的物料，其收貨流程設置的也不一樣。有的物料需要通過“暫收—檢驗—收貨”來完成整個收貨過程；有的物料則通過“直接收貨”來完成。

4、采購驗退單

暫收下來的物料，經過檢驗過后，可能會有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要制作“采購驗退單”，驗退是相對于采購暫收的憑證。當您輸入采購驗退單時，在財務中不會產生基于價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。

5、采購收貨單

即只要從供應商處收到物料，就輸入采購收貨單。

當您輸入采購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，并影響相關庫存更改(若采購收貨是基于采購訂單創建的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。

6、采購退貨單

針對已經辦理采購入庫憑證的物料要求出庫退回給供應商時使用；

這里需要注意下：采購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入一項退貨時，可以恢復采購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少供應商的待開票數量。

7、采購調整單

一般不用，特殊情況下會用。采購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的“贈送入庫”；而用采購調整單是在對賬以前使用的，為事后行為。若采購調整單所對應的采購收貨單已經“估價入庫”拋轉成總賬憑證，調整單一般沖抵“制造費用”。

8、采購對賬單

通常一段時間或一個月下來，采購部門需要統計一下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、商品采購訂單管理系統流程了解訂單完成的情況；

還可以和供應商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為供應商正確開票做好準備。所以采購對帳單對于每個公司還是不可缺少的。

請教有經驗的ERP系統中采購訂單的具體流程是什么，從訂單到最后財務結算介紹的仔細點

(一)理解ERP系統中相關的采購付款各流程
M公司為一生產制造企業，現準備對其現行的采購付款流程進行基于ERP環境下的流程重組，該公司已經根據自身的管理基礎和技術基礎，充分考慮到成本效益原則，并結合其自身的需求，購買了適合本企業特點的ERP類型，現準備了解掌握系統中的標準流程，以期建立符合ERP環境的采購付款流程。以下，將有關所選ERP內部的相關標準流程分述如下：
1．采購計劃流程
在ERP的采購計劃流程中，只要把生產和庫存部門等采購申請方的有關申請采購的信息輸入到采購管理模塊后，系統將自動生成采購申請單，采購申請總量等采購計劃文檔，并從系統中調出有關資料，按設置好的審批條件自動對采購申請單進行審批，生成經審批的采購申請單。這樣既實現了請購與審批的分離，又提高制定采購計劃的效率。
2．確定供應商流程
目前，美國對供應商實行的是“寬進嚴管法”，德國等歐盟國家實行的是“黑名單”制，借鑒發達國家的經驗，在我國供應商的管理上采用了“黑名單”制。供應商的資格一般由企業做出規定，而供應商的資格審查則由企業采購與付款部門的局外人根據供應商資格要求對供應商進行實時審查。符合企業規定資格的供應商都可以參與競爭。將供應商資料輸入供應商數據庫，ERP系統能根據前述的供應商審核標準，預先建立供應商檔案，同時對首選，次選等供應商進行分類，并建立供應商的供應物品明細。在系統對經審批的采購申請文歸檔后，將自動調出供應商檔案，按設置好的供應商選擇條件，自動選擇最優供應商，供采購與付款流程部進行參考，由具有確定權的人員最后確認供應商名單，并輸入ERP系統，這時系統提取出該供應商的詳細資料與批采購申請文檔一起自動生成各類物品的采購訂單。
3．確定采購訂單流程
由計算機系統確定的采購訂單主要包含：訂貨批量。采購提前期，庫存量，運輸方式，用款計劃等內容。采購訂單一經生成，ERP系統即在批采購訂單與批采購申請單之間進行核對，經確認無差異后將訂單輸出，并發給供應商。系統也可以對下達的采購訂單按計劃進行跟蹤，保證訂單按時按質按量完成。
4．收貨，退貨流程
驗收人員將收到貨物的數量，質量等信息輸入ERP系統，系統即自動在驗收報告，發票和訂單三者之間進行比較，經確認沒有差異的驗收報告和發票自動通過批處理形成批驗收文檔和批應付賬款文檔；如果驗收不合格，則應該進行退貨處理，并對供應商進行降級。
5．結算流程
結賬付款工作由采購流程小組配合財務流程小組來完成，并根據物料的采購結算單據和對采購各種費用的分攤，計算出物料的采購成本。在采購訂單交貨、收貨、入庫、付款并考核后，及時結清采購訂單。 關于商品采購訂單管理系統流程和采購訂單業務流程圖的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 商品采購訂單管理系統流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單業務流程圖、商品采購訂單管理系統流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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