采購訂單管理流程的目的（訂單采購流程圖）

本篇文章給大家談?wù)?a target="_blank" href="http://m.bai1xia.com/news/tags-14365.html"style="font-weight:bold;">采購訂單管理流程的目的，以及訂單采購流程圖對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理流程的目的的知識，其中也會對訂單采購流程圖進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是什么？
• 2、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些
• 3、訂單管理怎么做
• 4、何為采購管理？

采購管理的流程是什么？

進(jìn)行采購采購訂單管理流程的目的的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗(yàn)收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計(jì)劃對賬 十、財(cái)務(wù)結(jié)算
注意事項(xiàng)：1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計(jì)劃 4、學(xué)會主動與人溝通 5、對工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其采購訂單管理流程的目的他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票采購訂單管理流程的目的；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其采購訂單管理流程的目的他經(jīng)營活動支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。

采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

簡單說采購管理有以下幾個流程：

1、采購計(jì)劃（要買什么）。

2、尋源（尋找供應(yīng)商）。

3、引入供應(yīng)商（包括資格預(yù)審，判斷該供應(yīng)商是否符合公司要求）。

4、招投標(biāo)或比價(jià)（就是把標(biāo)書或者詢價(jià)單發(fā)給供應(yīng)商，讓他們報(bào)價(jià)）。

5、開標(biāo)或者進(jìn)行比價(jià)分析（就是收到供應(yīng)商的標(biāo)書或者報(bào)價(jià)單后，就行開標(biāo)比價(jià)），一般會有歷史價(jià)、信息價(jià)、實(shí)時更新網(wǎng)價(jià)。

6、定標(biāo)或選定供貨供應(yīng)商（就是選擇讓哪個廠家供貨），一般會以價(jià)格、付款條件、供貨周期等因素進(jìn)行判斷選定。

7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應(yīng)的供需文件）。

8、跟進(jìn)供貨，根據(jù)合同或者訂單的條款要求，以及公司的實(shí)際進(jìn)度通知廠家備貨、供貨。

9、結(jié)算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結(jié)算，并支付貨款。

10、履約評定（供應(yīng)商評定），在與廠家發(fā)生完業(yè)務(wù)后，對廠家在供貨能力、服務(wù)態(tài)度、墊資能力、售后服務(wù)等等多方面進(jìn)行評判，判定該供應(yīng)商屬于優(yōu)秀、良好、合格、不合格。以上為采購管理流程，其中重點(diǎn)環(huán)節(jié)是招投標(biāo)或者比價(jià)，這是重中之重。決定著是否為公司節(jié)約成本，降本增效。

以上全為手碼，來自一個干采購行業(yè)十年的老鳥！望采納，覺得不錯可以關(guān)注、點(diǎn)贊。（有采購方面的問題可私信，知無不言）

訂單管理怎么做

訂單管理辦法1． 目的 為了滿足公司發(fā)展需要，提高生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)訂單及時交貨，加強(qiáng)訂單流程管理，特制訂本管理辦法，以保證向客戶按期提供滿意的合格產(chǎn)品。 2.適應(yīng)范圍：公司承接的產(chǎn)品生產(chǎn)訂單 3 管理職責(zé)3.1營銷部職責(zé)：消化客戶要求，向相關(guān)部門提供必要的訂單中的客戶信息資料。3.2技術(shù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織訂單評審，并把評審結(jié)果傳遞到相關(guān)部門. 負(fù)責(zé)對客戶特殊技術(shù)要求及實(shí)物樣件確認(rèn)工作。3.3采購部門職責(zé)：負(fù)責(zé)編制訂單的原材料零部件的采購計(jì)劃。3.4生產(chǎn)部職責(zé)：參加訂單評審，并明確所有材料的到貨時間。生產(chǎn)部須滿足銷售系統(tǒng)按期交貨，并負(fù)責(zé)收集各部門相關(guān)人員影響生產(chǎn)的情況數(shù)據(jù)，并進(jìn)行評估考核。 4.評審接單所有外銷、內(nèi)銷訂單(含訂單生產(chǎn)更改評審單、配件單)產(chǎn)品都必須履行訂單評審程序；評審?fù)ㄟ^后生產(chǎn)科才能排產(chǎn)。評審?fù)ㄟ^后，原則上不允許對訂單要求作任何更改（包括技術(shù)要求、數(shù)量、配件、完成時間等），否則，必須以更改單形式提出，重新進(jìn)行評審，而且，相關(guān)損失由更改提出科室負(fù)責(zé)。各科室、車間班組必須把更改單和原訂單裝訂在一起，以便于檢閱執(zhí)行。 5 產(chǎn)銷銜接1、 銷售部必須每月10日前向生產(chǎn)部提供下月的產(chǎn)量需求意向，產(chǎn)量需求必須明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、完成時間等；2、 生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的產(chǎn)量需求，在每月15日前召開產(chǎn)銷平衡會，平衡銷售科的產(chǎn)量安排；3、 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)銷平衡會的討論結(jié)果，做好生產(chǎn)前人員、設(shè)備、模具等準(zhǔn)備，合理安排每月的生產(chǎn)，在生產(chǎn)計(jì)劃中體現(xiàn)。 6備件管理1、 對于跟單配件，要求銷售科在《訂單生產(chǎn)評審單》中明確相關(guān)配件的需求情況（不允許用1%、2%等含糊詞語描述），在訂單評審過程中一起進(jìn)行評審，通過后將按評審結(jié)果采購及安排生產(chǎn)。2、 對于單獨(dú)的配件需求，要求銷售科用《訂單生產(chǎn)評審單（配件）》提出，交技術(shù)科按訂單評審管理流程進(jìn)行評審，通過后由生產(chǎn)科、物控科按評審結(jié)果采購及安排生產(chǎn)。 7 交貨期：交貨期由訂單評審周期、物料采購周期、生產(chǎn)周期三個階段組成。 物料采購周期與生產(chǎn)周期的管理7.1物料采購周期1、采購部從收到產(chǎn)品開發(fā)部的全套技術(shù)資料及生產(chǎn)部的評審單起，到采購訂單的物料檢驗(yàn)合格后全部到齊入庫之日為采購周期，周期為15天，進(jìn)貨檢驗(yàn)周期包含在15天之內(nèi)。2、產(chǎn)品開發(fā)部的技術(shù)資料包括ERP系統(tǒng)的BOM物料單、產(chǎn)品明細(xì)表、印刷件資料或更改設(shè)計(jì)圖紙等。7．2訂單生產(chǎn)周期1從采購物料全部到齊并檢驗(yàn)合格入到原料倉之日起，到生產(chǎn)完成產(chǎn)品打包進(jìn)入成品倉之日為生產(chǎn)周期。2、生產(chǎn)周期：首批15天，翻單：10天。對特殊的難度大的訂單，采購部門或生產(chǎn)部門須與銷售部門進(jìn)行溝通，申請延期天數(shù)，經(jīng)銷售總監(jiān)、制造總監(jiān)批準(zhǔn)后可延期，批準(zhǔn)時須標(biāo)明同意可延期的采購周期天數(shù)或生產(chǎn)周期天數(shù)。8訂單交貨期保證考核條例與考核管理1、具體訂單交貨期保證考核條例見 “全員訂單交貨期保證考核附表”。一月內(nèi)同一人犯錯3次以上考核部門有權(quán)對其視情節(jié)加倍處罰，對犯錯過多者，主管部門根據(jù)該員工素質(zhì)情況有權(quán)建議調(diào)整崗位。4．5．2生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)每天對每一訂單的完成情況跟蹤管理，并進(jìn)行欠產(chǎn)分析。4．5．3生產(chǎn)調(diào)度對各部門（包括各車間班組）日常反饋的訂單完成情況及問題發(fā)現(xiàn)等信息進(jìn)行登記。4．5．4對違反本管理辦法者，或未按“全員訂單交貨期保證考核附表”要求按期完成訂單相關(guān)工作的，及時填寫“訂單交期保證責(zé)任確認(rèn)表”交舉證人和直接責(zé)任人簽名確認(rèn)。4．5．5每月生產(chǎn)調(diào)度匯總“訂單交期保證責(zé)任確認(rèn)表”，編制“月度訂單交期保證考核匯總表”交生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、相關(guān)部門會簽、制造總監(jiān)批準(zhǔn)。4．5．6生產(chǎn)部每月將批準(zhǔn)后的“月度訂單交期保證考核匯總表”送總裁辦，總裁辦負(fù)責(zé)公布考核結(jié)果，并計(jì)算考核工資。7訂單生產(chǎn)交貨期1、 首批訂單交貨期原則上為35天，非首批訂單交貨期為25天，具體以訂單評審結(jié)果為準(zhǔn).2、 生產(chǎn)科根據(jù)定單評審結(jié)果編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。3、 各科室應(yīng)嚴(yán)格按評審結(jié)果及生產(chǎn)計(jì)劃開展工作；4、 當(dāng)出現(xiàn)采購部門材料不能按時供貨、技術(shù)科需要技術(shù)驗(yàn)證更改、生產(chǎn)組織不力等影響生產(chǎn)進(jìn)度情況時，責(zé)任部門應(yīng)第一時間書面向生產(chǎn)科計(jì)劃主辦反饋并明確最終到貨日期，計(jì)劃主辦接到信息后，應(yīng)立即協(xié)調(diào)銷售科協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)日期及完成日期，當(dāng)無法達(dá)成一致時，交部長裁決，由此引起的損失由責(zé)任部門承擔(dān)。5、 生產(chǎn)科每天向銷售科反饋每批訂單的完成情況；對于無法按期交貨的訂單，生產(chǎn)科必須提前3天與銷售科溝通并協(xié)調(diào)解決方案。當(dāng)無法達(dá)成一致時，交部長裁決，由此引起的損失由責(zé)任科室承擔(dān)。

何為采購管理？

何為是采購管理采購訂單管理流程的目的？

例如像8Manage SRM采購管理是通過監(jiān)控采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉庫收料、采購?fù)素洝①徹洶l(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息管理、訂單管理采購訂單管理流程的目的，以及質(zhì)量檢驗(yàn)管理等采購訂單管理流程的目的，對采購物流和資金流采購訂單管理流程的目的的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。

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