訂單采購管理流程圖（采購訂單工作包括哪幾個方面?）

本篇文章給大家談談訂單采購管理流程圖，以及采購訂單工作包括哪幾個方面?對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享訂單采購管理流程圖的知識，其中也會對采購訂單工作包括哪幾個方面?進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購的工作流程及職責
• 2、ERP的采購操作流程
• 3、求采購流程圖

采購的工作流程及職責

采購訂單采購管理流程圖的工作流程及職責

采購的工作流程及職責訂單采購管理流程圖，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程訂單采購管理流程圖：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

如何才能做好采購員：除訂單采購管理流程圖了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下，降低采購成本。

采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2） 供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫后，財務結算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批訂單采購管理流程圖；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應付款計劃

2） 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；

3） 采購部審批到期應付款

4） 總經理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1） 倉庫根據供應商送貨單驗收產品

2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執行時間

3）報總經理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執行方式

5）反饋促銷結果在下周例會上通報

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單

4） 不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

3、采購成本預算和控制：

（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

ERP的采購操作流程

采購標準流程圖

具體操作流程：

1、制作請購單

從生產模塊下達生產性物料的請購單，是本功能的主力推薦方式。

一般情況下，請購單必須先獲得審核人的核準，然后才能轉換為采購訂單。正式生效的請購單，才能進行采購業務。

2、采購訂單

采購訂單可以手工制作；也可以通過請購單轉入。正式生效的采購訂單，會增加物料的在訂量。

3、暫收送檢單

采購訂單下達后，就要開始收貨了。不同的物料，其收貨流程設置的也不一樣。有的物料需要通過“暫收—檢驗—收貨”來完成整個收貨過程；有的物料則通過“直接收貨”來完成。

4、采購驗退單

暫收下來的物料，經過檢驗過后，可能會有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要制作“采購驗退單”，驗退是相對于采購暫收的憑證。當您輸入采購驗退單時，在財務中不會產生基于價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。

5、采購收貨單

即只要從供應商處收到物料，就輸入采購收貨單。

當您輸入采購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，并影響相關庫存更改(若采購收貨是基于采購訂單創建的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。

6、采購退貨單

針對已經辦理采購入庫憑證的物料要求出庫退回給供應商時使用；

這里需要注意下：采購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入一項退貨時，可以恢復采購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少供應商的待開票數量。

7、采購調整單

一般不用，特殊情況下會用。采購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的“贈送入庫”；而用采購調整單是在對賬以前使用的，為事后行為。若采購調整單所對應的采購收貨單已經“估價入庫”拋轉成總賬憑證，調整單一般沖抵“制造費用”。

8、采購對賬單

通常一段時間或一個月下來，采購部門需要統計一下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、了解訂單完成的情況；

還可以和供應商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為供應商正確開票做好準備。所以采購對帳單對于每個公司還是不可缺少的。

求采購流程圖

采購工作程序
3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。 關于訂單采購管理流程圖和采購訂單工作包括哪幾個方面?的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 訂單采購管理流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單工作包括哪幾個方面?、訂單采購管理流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。

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