公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范（采購(gòu)訂單gr）

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本文目錄一覽：

• 1、公司采購(gòu)流程及制度
• 2、采購(gòu)管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些
• 3、公司采購(gòu)管理流程
• 4、采購(gòu)的基本流程和崗位職責(zé)是什么?
• 5、采購(gòu)管理的流程是什么？
• 6、企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程主要涉及哪些環(huán)節(jié)？

公司采購(gòu)流程及制度

來(lái)源：8Manage供應(yīng)商與采購(gòu)管理系統(tǒng)

成功采購(gòu)流程的七個(gè)步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務(wù)部門對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

當(dāng)公司的任何業(yè)務(wù)部門需要外部供應(yīng)商提供商品或服務(wù)時(shí)，采購(gòu)周期就開始了。 因此，采購(gòu)流程的第一個(gè)階段是識(shí)別和整合公司內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求。 您可以了解支出領(lǐng)域和類別，能夠使用支出分析來(lái)尋找削減成本的機(jī)會(huì)。

第 2 步：列出潛在供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行分析。

在確定業(yè)務(wù)單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務(wù)的供應(yīng)商清單。 在此過(guò)程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標(biāo)是評(píng)估潛在供應(yīng)商。定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可度、保修和保證條款以及客戶服務(wù)是一些評(píng)估措施。評(píng)估后，該協(xié)議將授予提供最大價(jià)值和最佳市場(chǎng)定價(jià)的供應(yīng)商。

第 3 步：與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

合同程序從選擇供應(yīng)商以滿足組織的需求時(shí)開始。為了實(shí)現(xiàn)最佳價(jià)值創(chuàng)造和促進(jìn)買賣雙方合作，合同對(duì)于每家公司來(lái)說(shuō)都是至關(guān)重要的一步。此程序需要評(píng)估重要因素，例如價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過(guò)詳細(xì)的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動(dòng)態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購(gòu)訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應(yīng)商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)。 PR 提供對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息以及審批流程的描述。

當(dāng) PR 被接受時(shí)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單 (P)O，其中包含采購(gòu)訂單號(hào)、付款條件和供應(yīng)商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當(dāng)供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單時(shí)，他會(huì)發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格的發(fā)票。采購(gòu)團(tuán)隊(duì)在企業(yè)收到采購(gòu)訂單并開具發(fā)票時(shí)匹配采購(gòu)訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應(yīng)商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務(wù)。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務(wù)。 公司應(yīng)在收到供應(yīng)商后對(duì)其進(jìn)行審核，以確認(rèn)他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細(xì)致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關(guān)重要。

使用合適的工具簡(jiǎn)化你的采購(gòu)流程

可靠的采購(gòu)流程可以極大地幫助你降低業(yè)務(wù)成本，每個(gè)企業(yè)都可以從中受益。削減采購(gòu)成本最佳方法之一是投資合適的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采購(gòu)管理解決方案，有助于企業(yè)更好地了解他們的支出、提高合同合規(guī)性、獲得更好的價(jià)格并減少異常支出。

采購(gòu)管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對(duì)商品和服務(wù)的需求
當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時(shí)，采購(gòu)周期就開始了。因此，采購(gòu)過(guò)程的第一步需要識(shí)別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見(jiàn)性，以確定通過(guò)支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評(píng)估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個(gè)過(guò)程涉及簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過(guò)更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個(gè)過(guò)程的目的是評(píng)估相關(guān)供應(yīng)商。評(píng)估指標(biāo)包括定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。
第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同
在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價(jià)值和促進(jìn)買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個(gè)過(guò)程包括評(píng)估價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時(shí)間等關(guān)鍵因素。詳細(xì)的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機(jī)會(huì)，包括動(dòng)態(tài)折扣。
第四步：提出采購(gòu)申請(qǐng)并下達(dá)采購(gòu)訂單
在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購(gòu)請(qǐng)求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將向供應(yīng)商發(fā)布采購(gòu)訂單（PO），其中記錄了PO編號(hào)、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，會(huì)發(fā)送一張發(fā)票，說(shuō)明所要求的商品/服務(wù)的價(jià)格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進(jìn)行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實(shí)踐，有效地存儲(chǔ)所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購(gòu)管理軟件
與過(guò)去的流程相比，采購(gòu)已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)不可缺少的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。但隨著采購(gòu)流程越來(lái)越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購(gòu)軟件來(lái)簡(jiǎn)化雜亂的采購(gòu)流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購(gòu)管理軟件，便能有效地簡(jiǎn)化采購(gòu)流程將加快采購(gòu)效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購(gòu)生命周期的每個(gè)階段。

公司采購(gòu)管理流程

公司采購(gòu)管理流程

導(dǎo)語(yǔ)：為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資，臺(tái)采公司購(gòu)管理流程。

采購(gòu)流程

加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；

（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；

（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

（2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；

（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

5．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

6．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫(kù)

（1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；

（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。

六、付款

采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

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采購(gòu)的基本流程和崗位職責(zé)是什么?

采購(gòu)的基本流程：

接收采購(gòu)計(jì)劃－詢比議價(jià)－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關(guān)的單據(jù)有：請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、詢價(jià)單，采購(gòu)暫收單、進(jìn)貨單、采購(gòu)?fù)顺觥⒉少?gòu)異常退出等。

崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。

4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

擴(kuò)展資料：

采購(gòu)流程：收集信息，詢價(jià)，比價(jià)、議價(jià)，評(píng)估，索樣，決定，請(qǐng)購(gòu)，訂購(gòu)，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，整理付款。

采購(gòu)價(jià)格構(gòu)成：供應(yīng)商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購(gòu)物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節(jié)和采購(gòu)時(shí)機(jī)，交貨條件，付款條件。

供應(yīng)商分類：原材料供應(yīng)商，小額服務(wù)性供應(yīng)商，臨時(shí)性供應(yīng)商。

合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機(jī)器設(shè)備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。

流程優(yōu)化

1、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。

2、項(xiàng)目可行性研究：這個(gè)階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向上層匯報(bào)，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購(gòu)計(jì)劃、考慮預(yù)算等問(wèn)題。

3、項(xiàng)目立項(xiàng)：這一階段一般會(huì)組建有使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項(xiàng)目采購(gòu)小組。

4、確定采購(gòu)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：在這一階段，是客戶關(guān)于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

5、招標(biāo)：采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定好以后，客戶將以標(biāo)書的形式發(fā)布出來(lái)，準(zhǔn)備投標(biāo)的廠家拿到標(biāo)書就可以制定方案了。此時(shí)，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，客戶一般不會(huì)改動(dòng)采購(gòu)方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因?yàn)閷?duì)他們來(lái)說(shuō)，采購(gòu)方案的改動(dòng)是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的，成本很高。

6、項(xiàng)目評(píng)標(biāo)：客戶一般會(huì)與兩家以上的銷售廠家進(jìn)行洽談，以便進(jìn)行評(píng)估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個(gè)階段會(huì)確立首選供應(yīng)商。

7、合同審核：這一階段客戶會(huì)通過(guò)商務(wù)談判，努力爭(zhēng)取一些附加價(jià)值。產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。

8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實(shí)施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個(gè)時(shí)候才真正開始。銷售人員要按合同認(rèn)真履行承諾，準(zhǔn)時(shí)交貨，按進(jìn)度完成。了解客戶內(nèi)部采購(gòu)流程，是工業(yè)品營(yíng)銷說(shuō)對(duì)話、找對(duì)人、做對(duì)事的前提。

參考資料：百度百科——采購(gòu)流程

采購(gòu)管理的流程是什么？

采購(gòu)操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價(jià)\x0d\x0a（一）明確原材料采購(gòu)要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認(rèn)要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購(gòu)要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購(gòu)人員整理原材料采購(gòu)要求，供后續(xù)采購(gòu)提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購(gòu)部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過(guò)多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測(cè)試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過(guò)價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購(gòu)等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問(wèn)題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施\x0d\x0a（一）采購(gòu)申請(qǐng)：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購(gòu)申請(qǐng)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最低庫(kù)存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購(gòu)人員制作采購(gòu)計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購(gòu)；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購(gòu)）；\x0d\x0a（二）采購(gòu)實(shí)施：\x0d\x0a1、采購(gòu)首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購(gòu)單（購(gòu)銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購(gòu)人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無(wú)誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購(gòu)原件采購(gòu)人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購(gòu)經(jīng)采購(gòu)部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場(chǎng)購(gòu)買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購(gòu)跟進(jìn)：\x0d\x0a1、所有采購(gòu)單（購(gòu)銷單）都應(yīng)匯總到《采購(gòu)計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購(gòu)交期應(yīng)及時(shí)做好采購(gòu)計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購(gòu)人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫(kù)單交一聯(lián)到采購(gòu)部，采購(gòu)部單核對(duì)當(dāng)天入庫(kù)單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時(shí)跟進(jìn)。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購(gòu)整個(gè)過(guò)程中及時(shí)錄入《采購(gòu)計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見(jiàn)《目錄》；\x0d\x0a3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程主要涉及哪些環(huán)節(jié)？

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度（試行）

總則
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購(gòu)部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范；
（二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
第三條采購(gòu)部門的劃分
（一）生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。
（二）日常辦公用品采購(gòu)：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。
第四條采購(gòu)方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
（一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。
（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。
第五條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
（二）凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
具體實(shí)施細(xì)則
第六條采購(gòu)報(bào)銷流程圖
......

第七條請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單（即采購(gòu)單第一聯(lián)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購(gòu)部門審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購(gòu)部門收到使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審核后如確有必要購(gòu)買，由采購(gòu)經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”（即采購(gòu)單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購(gòu)單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)即采購(gòu)部門使用的采購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購(gòu)員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉(cāng)管員（以備驗(yàn)收）。
第八條驗(yàn)收與入庫(kù)
（一）采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)~票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。
（二）倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。
第九條付款與核算
（一）預(yù)付款采購(gòu)
1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)~票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)~票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)~票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
（二）現(xiàn)款采購(gòu)
采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)~票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)~票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
（三）后付款采購(gòu)
采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)~票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
（四）貨物已到發(fā)~票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)~票到后再付清余款；發(fā)~票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購(gòu)必須取得發(fā)~票方可報(bào)銷，如無(wú)特殊情況，發(fā)~票應(yīng)是增值稅專用發(fā)~票。

以上僅供參考！ 關(guān)于公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范和采購(gòu)訂單gr的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。 公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范的介紹就聊到這里吧，感謝你花時(shí)間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于采購(gòu)訂單gr、公司采購(gòu)訂單管理流程規(guī)范的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。

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