采購(gòu)訂單關(guān)閉管理流程（采購(gòu)取消訂單怎么通知供應(yīng)商）

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本文目錄一覽：

• 1、采購(gòu)管理的流程是？
• 2、采購(gòu)管理的流程是什么？
• 3、采購(gòu)訂單的操作過程包括什么?

采購(gòu)管理的流程是？

采購(gòu)操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價(jià)\x0d\x0a（一）明確原材料采購(gòu)要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認(rèn)要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購(gòu)要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購(gòu)人員整理原材料采購(gòu)要求，供后續(xù)采購(gòu)提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購(gòu)部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測(cè)試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購(gòu)等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購(gòu)過程的實(shí)施\x0d\x0a（一）采購(gòu)申請(qǐng)：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購(gòu)申請(qǐng)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最低庫(kù)存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購(gòu)人員制作采購(gòu)計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購(gòu)；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購(gòu)）；\x0d\x0a（二）采購(gòu)實(shí)施：\x0d\x0a1、采購(gòu)首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購(gòu)單（購(gòu)銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購(gòu)人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購(gòu)原件采購(gòu)人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購(gòu)經(jīng)采購(gòu)部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場(chǎng)購(gòu)買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購(gòu)跟進(jìn)：\x0d\x0a1、所有采購(gòu)單（購(gòu)銷單）都應(yīng)匯總到《采購(gòu)計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購(gòu)交期應(yīng)及時(shí)做好采購(gòu)計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購(gòu)人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫(kù)單交一聯(lián)到采購(gòu)部，采購(gòu)部單核對(duì)當(dāng)天入庫(kù)單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時(shí)跟進(jìn)。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購(gòu)整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購(gòu)計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

采購(gòu)管理的流程是什么？

進(jìn)行采購(gòu)的基本流程
一、采購(gòu)需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 四、采購(gòu)洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗(yàn)收 七、質(zhì)檢 八、入庫(kù) 九、計(jì)劃對(duì)賬 十、財(cái)務(wù)結(jié)算
注意事項(xiàng)：1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計(jì)劃 4、學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通 5、對(duì)工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對(duì)訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人，對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人在購(gòu)買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時(shí)，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國(guó)民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。

采購(gòu)訂單的操作過程包括什么?

1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和分公司作業(yè)計(jì)劃，向采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單。

2、采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)訂單，查閱是否有供應(yīng)商合同，如果有，則安排采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；如果沒有，則安排采購(gòu)員市場(chǎng)詢價(jià)談判。

3、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)情況組織擬采購(gòu)合同。

4、合同草案經(jīng)過法律部對(duì)有關(guān)合同條款的規(guī)范性進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部對(duì)合同的價(jià)格、政策及結(jié)算方式等進(jìn)行審核。

5、審核后的采購(gòu)合同，按合同簽訂權(quán)限，由采購(gòu)部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)部門備案。

6、采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)。

7、根據(jù)供貨方式由采購(gòu)部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時(shí)間。

8、采購(gòu)員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔(dān)貨物的運(yùn)輸和外觀數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)量人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

9、如果合格由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫(kù)管人員拒絕入庫(kù)，進(jìn)入退貨或換貨流程。

10、采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)入庫(kù)單，簽發(fā)核付款單，通知會(huì)計(jì)部付款。

11、會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫(kù)單和采購(gòu)合同辦理結(jié)算事宜。

12、采購(gòu)內(nèi)勤將采購(gòu)物資上采購(gòu)臺(tái)帳，并建立供應(yīng)商檔案，記錄庫(kù)存信息。

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