采購訂單流程管理文案范文（采購訂單流程圖）

本篇文章給大家談談采購訂單流程管理文案范文，以及采購訂單流程圖對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單流程管理文案范文的知識，其中也會對采購訂單流程圖進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、生產企業采購流程如何寫？
• 2、訂單管理制度怎么寫？
• 3、采購單格式與流程
• 4、采購管理操作流程
• 5、采購管理制度及采購流程

生產企業采購流程如何寫？

采購管理制度
1．目的采購訂單流程管理文案范文：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2．適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3．職責
3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責采購訂單流程管理文案范文；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4. 采購流程圖：
采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 采購分類
5.1.1 生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4 物流采購：
包括：物資采購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 采購程序：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。
5.3.3
對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4 采購物資送到后，質量部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程序：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。物流部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。

訂單管理制度怎么寫？

訂單管理制度采購訂單流程管理文案范文：

一、制定制度采購訂單流程管理文案范文的目采購訂單流程管理文案范文的： 對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。

二、訂單管理內容描述： 主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。

三、訂單具體管理程序：

1、業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的采購訂單流程管理文案范文了解，包括品種、數量、工期及質量等，并進行編號記錄。

2、業務人員傳遞《評審報價單》，由生產分管經理、技術部經理組織評審，根據客戶情況、產品類型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。

3、訂單確定后，業務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經理匯報（紙質版）

4、業務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合 同，并對合同進行編號入檔，統一管理。

5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦，技術、采購、生產、質檢，按評審內容進入各自工作程序，相關部門間做好溝 通協調。

6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。

7、產品完工后，質檢部終檢，合格后生產車間報產成表與相關部門。

8、生產分管經理負責整個過程調度，重點難點工作及時匯報總經理、董事長。

9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結，匯報給總經理、董事長。

采購單格式與流程

企業采購部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應者發出的是采購單，這張采購單對于供應商來說就是采購訂單流程管理文案范文他們的訂單。
采購單范本
地址采購訂單流程管理文案范文：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供應商： PO ： 訂購編號：
聯 系： 款 號： 訂購日期：
傳 真： 數 量： 交貨日期：
電 話： 牌 仔： 采 購 員：
編號與物料名稱 規格 單位 數量 單價 金額 備注
長度
尺碼
比例
數量
注： 1、以上貨物價格包含增值稅，月結60天，每月5日前由采購訂單流程管理文案范文我司通過進出口公司交付支票或電匯貨款。
2、賣方應自備物料損耗。
3、針對上述貨品若在材料、顏色、尺寸、交期等實際交易條件與本訂購單不符時，采購訂單流程管理文案范文我司有權消本張訂單，并保留向貴司索賠之權力。
跟單簽名：XXX 主管簽名：XXX
企業采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式：
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

（二）供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現對整個企業的物資供應，保障企業生產和生活的正常進行。企業生產需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業為了有效地進行生產和銷售，需要一大批供應商企業的鼎力相助和支持，相互之間最好的協調配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統，才能夠形成一個友好的協調配合采購環境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協調和采購供應操作，才能建立起友好協調的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業管理層，為企業的經營決策提供及時有力的支持。

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采購管理制度及采購流程

采購管理制度及采購流程：

一、管理制度

建立供應商信息管理（電子表格）、售后服務管理表。建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。

月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，并提出下月的繳費方案。采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，并盡快加以解決。驗收合格后，應當在一個工作日內完成倉儲手續。

二、采購流程

采購要求-采購計劃-尋找供應商-詢價、價格、談判-采購談判-簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）-交貨驗收（倉庫管）-質量檢查（不合格品退回）-收入調節-財務結算。

采購的原則

采購決策應該以正確的商業導向為基礎，反映跨職能的方法，并且以改善公司的采購底線成本為目的。采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。

因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用于購買輔助設備、備件和服務的成本。

關于采購訂單流程管理文案范文和采購訂單流程圖的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單流程管理文案范文的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單流程圖、采購訂單流程管理文案范文的信息別忘了在本站進行查找喔。

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