采購訂單的審批流程管理（采購單審核流程）

本篇文章給大家談談采購訂單的審批流程管理，以及采購單審核流程對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單的審批流程管理的知識，其中也會對采購單審核流程進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、公司采購流程及制度
• 2、采購管理的流程是？
• 3、采購管理的流程是什么？

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應商與采購管理系統(tǒng)

成功采購流程的七個步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務部門對產(chǎn)品和服務的需求。

當公司的任何業(yè)務部門需要外部供應商提供商品或服務時，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個階段是識別和整合公司內(nèi)各個業(yè)務部門的需求。 您可以了解支出領域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機會。

第 2 步：列出潛在供應商并對其進行分析。

在確定業(yè)務單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務的供應商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標是評估潛在供應商。定價、服務質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認可度、保修和保證條款以及客戶服務是一些評估措施。評估后，該協(xié)議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應商。

第 3 步：與選定的供應商簽訂合同。

合同程序從選擇供應商以滿足組織的需求時開始。為了實現(xiàn)最佳價值創(chuàng)造和促進買賣雙方合作，合同對于每家公司來說都是至關重要的一步。此程序需要評估重要因素，例如價格結構、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購申請。 PR 提供對產(chǎn)品/服務、價格和數(shù)量、供應商信息以及審批流程的描述。

當 PR 被接受時，財務團隊向供應商發(fā)送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號、付款條件和供應商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當供應商收到采購訂單時，他會發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務價格的發(fā)票。采購團隊在企業(yè)收到采購訂單并開具發(fā)票時匹配采購訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務。 公司應在收到供應商后對其進行審核，以確認他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關重要。

使用合適的工具簡化你的采購流程

可靠的采購流程可以極大地幫助你降低業(yè)務成本，每個企業(yè)都可以從中受益。削減采購成本最佳方法之一是投資合適的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采購管理解決方案，有助于企業(yè)更好地了解他們的支出、提高合同合規(guī)性、獲得更好的價格并減少異常支出。

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項采購訂單的審批流程管理：1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其采購訂單的審批流程管理他經(jīng)營活動的單位和個人采購訂單的審批流程管理，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項采購訂單的審批流程管理，收款方應當向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

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