酒店采購訂單流程管理規定（酒店采購流程及采購流程管理制度）

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本文目錄一覽：

• 1、酒店采購管理流程
• 2、求酒店采購流程？
• 3、訂單管理制度怎么寫？

酒店采購管理流程

一、采購項目的申請

1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。

2、酒店所需商品由財務部負責安排采購;

3、采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。

4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

6、財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。

8、確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的'由采購人員或供應商辦理退貨。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算

1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2、供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。

3、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。

求酒店采購流程？

一、各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料
: （1）貨品名稱，規格；
（2）平均每月消耗量；
（3）庫存數量；
（4）最近一次訂貨單價；
（5）最近一次訂貨數量；
（6）提供本次訂貨數量建議。
經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。
2、
部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.
3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”
給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料
:
（1）貨品名稱，規格；
（2）最近一次訂貨單價；
（3）最近一次訂貨數量；
（4）提供本次訂貨數量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：
工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料
: （1）貨品名稱，規格；
（2）平均每月消耗量；
（3）庫存數量；
（4）最近一次訂貨單價；

訂單管理制度怎么寫？

訂單管理制度：

一、制定制度的目的：對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。

二、訂單管理內容描述：主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。

三、訂單具體管理程序：

1、業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的了解，包括品種、數量、工期及質量等，并進行編號記錄。

2、業務人員傳遞《評審報價單》，由生產分管經理、技術部經理組織評審，根據客戶情況、產品類型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。

3、訂單確定后，業務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經理匯報（紙質版）

4、業務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合同，并對合同進行編號入檔，統一管理。

5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦，技術、采購、生產、質檢，按評審內容進入各自工作程序，相關部門間做好溝通協調。

6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。

7、產品完工后，質檢部終檢，合格后生產車間報產成表與相關部門。

8、生產分管經理負責整個過程調度，重點難點工作及時匯報總經理、董事長。

9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結，匯報給總經理、董事長。

關于酒店采購訂單流程管理規定和酒店采購流程及采購流程管理制度的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 酒店采購訂單流程管理規定的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于酒店采購流程及采購流程管理制度、酒店采購訂單流程管理規定的信息別忘了在本站進行查找喔。

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