采購訂單流程跟管理（什么是采購訂單管理）

本篇文章給大家談談采購訂單流程跟管理，以及什么是采購訂單管理對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單流程跟管理的知識，其中也會對什么是采購訂單管理進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購訂單的操作過程包括什么?
• 2、采購管理的流程是什么？
• 3、公司采購流程及制度
• 4、物資采購流程及管理
• 5、采購管理操作流程

采購訂單的操作過程包括什么?

1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負責根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和分公司作業(yè)計劃，向采購部下達采購訂單。

2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排采購員實施采購；如果沒有，則安排采購員市場詢價談判。

3、采購部根據(jù)市場情況組織擬采購合同。

4、合同草案經(jīng)過法律部對有關合同條款的規(guī)范性進行審核，財務部對合同的價格、政策及結算方式等進行審核。

5、審核后的采購合同，按合同簽訂權限，由采購部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財務、會計部門備案。

6、采購實施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負責組織、安排、協(xié)調(diào)。

7、根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時間。

8、采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數(shù)量驗收，質(zhì)量人員對貨物進行驗收。

9、如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程。

10、采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會計部付款。

11、會計部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結算事宜。

12、采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應商檔案，記錄庫存信息。

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項：1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方應當向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應商與采購管理系統(tǒng)

成功采購流程的七個步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務部門對產(chǎn)品和服務的需求。

當公司的任何業(yè)務部門需要外部供應商提供商品或服務時，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個階段是識別和整合公司內(nèi)各個業(yè)務部門的需求。 您可以了解支出領域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機會。

第 2 步：列出潛在供應商并對其進行分析。

在確定業(yè)務單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務的供應商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標是評估潛在供應商。定價、服務質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認可度、保修和保證條款以及客戶服務是一些評估措施。評估后，該協(xié)議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應商。

第 3 步：與選定的供應商簽訂合同。

合同程序從選擇供應商以滿足組織的需求時開始。為了實現(xiàn)最佳價值創(chuàng)造和促進買賣雙方合作，合同對于每家公司來說都是至關重要的一步。此程序需要評估重要因素，例如價格結構、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購申請。 PR 提供對產(chǎn)品/服務、價格和數(shù)量、供應商信息以及審批流程的描述。

當 PR 被接受時，財務團隊向供應商發(fā)送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號、付款條件和供應商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當供應商收到采購訂單時，他會發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務價格的發(fā)票。采購團隊在企業(yè)收到采購訂單并開具發(fā)票時匹配采購訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務。 公司應在收到供應商后對其進行審核，以確認他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關重要。

使用合適的工具簡化你的采購流程

可靠的采購流程可以極大地幫助你降低業(yè)務成本，每個企業(yè)都可以從中受益。削減采購成本最佳方法之一是投資合適的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采購管理解決方案，有助于企業(yè)更好地了解他們的支出、提高合同合規(guī)性、獲得更好的價格并減少異常支出。

物資采購流程及管理

物資采購流程及管理如下：

流程規(guī)范事項

1.流程規(guī)范的業(yè)務：采購計劃管理。

2本流程由部門分析采購需求事件觸發(fā)，輸入信息為分析并提出采購需求；本流程結束狀態(tài)為執(zhí)行并完善采購計劃，輸出信息為不斷完善采購計劃。

管理職責

1.總經(jīng)理和分管副總，負責權限內(nèi)的采購預算及采購計劃的審核、審批工作。

2.采購部，負責分析采購申請，并根據(jù)實際需要制定采購計劃，并在實施采購過程中不斷完善采購計劃。

3.采購申請部門，根據(jù)部門工作計劃，分析并提出采購需求。

流程節(jié)點說明

1.提出采購需求，公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃和本部門情況提出采購需求。

2.分析公司工作目標上年度工作狀況，采購部對采購庫存情況與各部門采購需求進行分析，結合企業(yè)上年度工作狀況和本年度經(jīng)營目標，確定年度采購需求。

3.確定采購種類、數(shù)量、時間、方式，采購部通過分析相關部門工作狀況，并根據(jù)采購市場情況，確定實際需要采購的物資及相關采購方式。

4.編制預算，采購部根據(jù)采購需求，編制采購費用預算，內(nèi)容包括采購物資、價格、數(shù)量、付款方式等。

5.制訂采購計劃，采購部確定年度采購需求，包括采購類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容，計劃報總經(jīng)理進行審批。

6.分解計劃，采購部對審批通過的計劃分解成月度采購計劃并執(zhí)行。相關工作任務分解到個人，以便順利完成采購計劃。

7.不斷完善計劃，采購部在執(zhí)行采購計劃的過程中，及時對出現(xiàn)的問題進行處理，若有需求，及時變更采購計劃并貫徹執(zhí)行。

流程文件

1.采購需求匯總表。

2.采購預算表。

3.采購計劃。

流程優(yōu)化思路

1.優(yōu)化時間：采購人員應根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、組織、政策等相應的變化，于合適的時機進行流程優(yōu)化工作，以使優(yōu)化后的流程大力提升企業(yè)運營效率。

2.調(diào)整：重新梳理各環(huán)節(jié)的邏輯關系，調(diào)整不合理流向，達成流程環(huán)節(jié)間的無縫銜接。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面采購訂單流程跟管理我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)、材質(zhì)等）采購訂單流程跟管理；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

（二）供應商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商采購訂單流程跟管理；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現(xiàn)對整個企業(yè)的物資供應，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產(chǎn)線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業(yè)之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時有力的支持。

; 關于采購訂單流程跟管理和什么是采購訂單管理的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單流程跟管理的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關于什么是采購訂單管理、采購訂單流程跟管理的信息別忘了在本站進行查找喔。

版權聲明：本文內(nèi)容由網(wǎng)絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內(nèi)容，請聯(lián)系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權內(nèi)容。

版權聲明：本文內(nèi)容由網(wǎng)絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內(nèi)容，請聯(lián)系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權內(nèi)容。