樣品采購訂單管理流程（采購 樣品）

本篇文章給大家談?wù)剺悠?a target="_blank" href="http://m.bai1xia.com/news/tags-14365.html"style="font-weight:bold;">采購訂單管理流程，以及采購 樣品對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享樣品采購訂單管理流程的知識，其中也會對采購 樣品進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理操作流程
• 2、采購流程六步驟
• 3、采購的基本流程和崗位職責是什么?

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學(xué)習(xí)！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

（二）供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務(wù)管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應(yīng)商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應(yīng)商管理目錄：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應(yīng)商處。

3、采購人員之間隨時查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應(yīng)

采購管理最首要的職能，就是要實現(xiàn)對整個企業(yè)的物資供應(yīng)，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動不起來。

2、供應(yīng)鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業(yè)之間的競爭實際上就是供應(yīng)鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應(yīng)商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應(yīng)商組織起來，建立起一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應(yīng)工作的高效順利進行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應(yīng)商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應(yīng)操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應(yīng)商關(guān)系，從而建立起供應(yīng)鏈，并進行供應(yīng)鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應(yīng)、建立起友好的供應(yīng)商關(guān)系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時有力的支持。

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采購流程六步驟

采購流程管理是指企業(yè)為實現(xiàn)合理采購而對采購活動實施計劃，以確保需求滿足的活動過程。我給大家整理了關(guān)于采購流程六步驟，希望你們喜歡!

采購流程六步驟

遵循以下過程： 請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款; 2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去; 3、任何材料的采購都必須明確各種要求(技術(shù)質(zhì)量、交期等)

采購流程設(shè)計中要注意事項

一是采購流程的環(huán)節(jié)應(yīng)該與采購物品的數(shù)量、種類和區(qū)域相匹配，流程的環(huán)節(jié)過多會增加作業(yè)內(nèi)容和成本，降低工作效率;流程的環(huán)節(jié)過于簡單，則會導(dǎo)致采購過程失去控制。

二是采購流程要保持其流暢性和一致性，避免同一采購文件在不同部門有不同的作業(yè)方式;避免同一采購文件簽字部門太多，影響工作效率。

三是明確各項作業(yè)的任務(wù)、權(quán)力和責任，并明確核查辦法;同時要注意彈性原則，防止偶然事件造成作業(yè)過程中發(fā)生摩擦、重復(fù)與混亂，如“緊急采購”等偶然事件。

四是采購流程的設(shè)計要體現(xiàn)民主決策的思想，采購流程的設(shè)計應(yīng)該由計劃、設(shè)計、工藝、認證、訂單、質(zhì)量管理等相關(guān)人員一起來研究決定。一個完整的采購作業(yè)流程應(yīng)該包括以下內(nèi)容：發(fā)現(xiàn)需求、編制采購計劃、選擇供應(yīng)商、擬定采購訂單、跟催貨物、驗收貨物、支付貨款和更新記錄。

(一)發(fā)現(xiàn)需求

采購的起點是發(fā)現(xiàn)需求。對于一般企業(yè)而言，采購產(chǎn)生于企業(yè)的某一個部門的具體需求。比如，辦公室需要辦公用品;實驗室需要實驗器材;生產(chǎn)部門需要原材料等。每個部門具體負責業(yè)務(wù)活動的人員應(yīng)該很清楚地了解本部門的需求：需要什么、需要多少、何時需要等。為此每個具體的部門都要提出自己的采購需求計劃，在規(guī)定的時間里提供給采購部門，由采購部門進行集中采購來滿足企業(yè)發(fā)展的需要。對于配送中心來說，采購的需求一方面來自中心內(nèi)部各部門的實際需求;另一方面則來自客戶的采購需求。配送中心的任務(wù)就是通過對采購需求的審核來確定采購計劃，比如，采購多少;何處采購、何時采購等等。

(二)編制采購計劃

采購計劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況、掌握企業(yè)物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購活動所進行的部署和安排。它包括認證計劃和訂單計劃兩方面的內(nèi)容。采購計劃有廣義和狹義之分。廣義的采購計劃是指為保證供應(yīng)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的物料的需要而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指年度采購計劃，是企業(yè)計劃年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需要采購的各種物料的數(shù)量和時間所作出的安排。采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)計劃的一部分，是企業(yè)年度計劃與目標的組成部分。編制一個完整的采購計劃主要包括以下八個環(huán)節(jié)：

1.準備認證計劃

采購認證是企業(yè)采購人員對采購單位進行考察并建立采購關(guān)系的過程。制定采購計劃需要與認證部門協(xié)作進行。準備認證計劃是整個采購計劃工作的起點，也是做好采購計劃的基礎(chǔ)，主要包括四個方面的內(nèi)容：接收客戶提交的批量需求計劃、接收余量需求計劃、熟悉認證的環(huán)境資料、制定認證計劃說明書。

2.評估認證需求

這是編制采購計劃的第二步，主要是分析所采購物料的基本情況，比如，數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準、涉及的金額等。由于在具體的規(guī)格要求交給供應(yīng)商之前，采購部門是能見到它的最后一個部門，因此，需要對其進行最后的檢查。如果采購部門的工作人員對申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)不熟悉，就會導(dǎo)致檢查無效。所以采購部門的評估一定要建立在專業(yè)基礎(chǔ)之上，以保證采購的科學(xué)性。

3.計算認證容量

它主要包括四個方面的內(nèi)容。

(1)分析項目認證資料，即對需要采購的物料項目進行分析認證，這是采購計劃人員的一項重要任務(wù)。一般來說熟練的分析幾種物料的認證資料是能夠做到的，要分析成千上萬種的物料，其難度就要很大，甚至是不可能。這就要求采購人員不僅要熟悉業(yè)務(wù)，而且還要學(xué)會利用專業(yè)力量來分析采購物料的情況。

(2)計算總體認證容量，就是通過對供應(yīng)商訂單容量的分析來確定采購市場中總體的采購產(chǎn)品或服務(wù)的總量。

(3)計算承接認證容量，在總體認證容量的基礎(chǔ)上確定配送中心可以利用的供應(yīng)商的數(shù)量和供應(yīng)商能夠提供所要采購產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。

(4)確定剩余認證容量，某物料的剩余認證容量，是所有供應(yīng)商群體的剩余認證容量的總和。

4.制定認證

計劃制定認證計劃主要包括：

(1)把需求與市場容量對比進行綜合平衡，一般情況下市場供應(yīng)的某種物料的容量與配送中心的需求是有差異的。一種情況是供大于求，另一種情況則是供小于求。如果是后一種情況就需要采購部門進行綜合平衡，確定剩余的采購容量，進而尋找新的供應(yīng)商，開辟新的供貨渠道。

(2)制定認證計劃，配送中心經(jīng)過對比和平衡之后要制定物料的需求認證計劃，并以此為根據(jù)做好訂單計劃。認證物料數(shù)量的公式如下：

認證物料數(shù)量=開發(fā)樣件需求數(shù)量+檢驗檢測需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機動數(shù)量

5.準備訂單計劃

這是訂單環(huán)節(jié)的第一步，它主要有四個方面的內(nèi)容。

(1)預(yù)測市場需求，要想制訂比較準確的訂單計劃，必須要掌握客戶訂單和市場需求計劃，進一步將其分解便得到生產(chǎn)需求計劃。

(2)確定生產(chǎn)需求，企業(yè)的生產(chǎn)需求是根據(jù)生產(chǎn)計劃確定的。采購計劃人員要深人生產(chǎn)實際，學(xué)習(xí)和掌握生產(chǎn)計劃及工藝知識，從而了解生產(chǎn)物料需求，確定企業(yè)的生產(chǎn)需求。

(3)準備相關(guān)的訂單環(huán)境資料，包括訂單物料的供應(yīng)商信息、訂單比例信息、包裝信息、訂單周期。配送中心一般采用計算機信息系統(tǒng)管理物資采購訂單環(huán)境信息。

(4)制定訂單計劃說明書，主要包括：訂單計劃說明書(物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期等)，還有附表(市場需求計劃、生產(chǎn)需求計劃、訂單環(huán)境資料)。

6.評估訂單需求

只有準確的評估物資采購訂單需求，才能為計算訂單容量提供參考依據(jù)，以便制定出好的訂單計劃。它主要包括三個方面的內(nèi)容：分析市場需求、分析生產(chǎn)需求、確定訂單需求。

7.計算訂單容量

計算訂單容量是采購計劃中的重要組成部分。只有準確地計算出訂單容量，才能對比需求和容量，經(jīng)過綜合平衡，最后制定出正確的訂單計劃。計算訂單容量包括四個方面內(nèi)容：分析項目供應(yīng)資料、計算總體訂單容量、計算承接訂單量、確定剩余訂單容量。

8.制定訂單計劃

這是采購計劃的最后一個環(huán)節(jié)，也是最重要的一個環(huán)節(jié)。訂單計劃做好之后就可以按照計劃進行采購工作。一份訂單的內(nèi)容包括下單數(shù)量和下單時間兩個方面的內(nèi)容。

下單數(shù)量=生產(chǎn)需求量-計劃入庫量現(xiàn)有庫存+安全庫存量

下單時間=要求到貨時間-認證周期-訂單周期-緩沖時間

(三)選擇供應(yīng)商

供應(yīng)商的選擇是采購管理成功的關(guān)鍵因素。一個合適的供應(yīng)商能提供合適的、高質(zhì)量的、足夠數(shù)量的、合理價格的、準時交貨的物資供應(yīng)，并具有良好的售后服務(wù)。供應(yīng)商的選擇必須做出基本的決策。一是決定自制還是外購;二是選擇外購要進行一系列評估來確定供應(yīng)商。為有效地進行采購，配送中心的采購部門必須考慮供應(yīng)商旅行合同情況的記錄、自己所購物料項目的分類表等。選擇好物料的供應(yīng)商后，配送中心的相關(guān)采購人員就要發(fā)出采購訂單。

(四)擬定采購訂單

有些情況下，物流配送中心與供應(yīng)商簽有某種商品的銷售協(xié)議，這樣的話，雙方就可以按銷售協(xié)議供貨了。如果沒有銷售協(xié)議，配送中心就要進行采購訂單的擬定工作。采購訂單必須是書面形式，即使采購訂單是通過電話發(fā)出的，隨后也要補上書面的訂單。

(五)貨物跟催

采購訂單發(fā)給供應(yīng)商之后，配送中心要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。在一些企業(yè)中甚至?xí)O(shè)有專職的跟蹤和催貨人員。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便能確保供應(yīng)商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。跟蹤也有利于及時發(fā)現(xiàn)采購中的問題，例如，產(chǎn)品質(zhì)量問題，發(fā)運環(huán)節(jié)問題等。配送中心發(fā)現(xiàn)問題后可以及時與供應(yīng)商溝通，盡早解決問題。

催貨是對供應(yīng)商施加壓力，使其更好地履行發(fā)運承諾。如果供應(yīng)商不能很好地履行采購協(xié)議，配送中心應(yīng)該采取相應(yīng)的措施，包括威脅取消訂單及以后的交易活動。一般來說供應(yīng)商是經(jīng)過嚴格程序選擇的，因而其遵守采購協(xié)議的信用是可靠的，催貨僅適用于采購訂單的一小部分。但是，在物資匱乏或競爭激烈的時候，催貨有很重要的意義。

(六)驗收貨物

許多配送中心都設(shè)立專門的驗收貨物的職能部門。貨物驗收的基本目的是確保發(fā)出訂單采購的貨物已經(jīng)實際到達;檢查到達的貨物是否完好無損;確保到貨的數(shù)量與訂購數(shù)量一致;將貨物運送到指定的倉庫存儲或轉(zhuǎn)運。在貨物驗收時，有時會發(fā)生貨物短缺現(xiàn)象。這一情況可能是運輸過程丟失造成的;也可能是發(fā)運時數(shù)量就不足;所有這些情況驗收部門要寫出詳細的報告交給供應(yīng)商。

(七)支付貨款和更新記錄

貨物驗收完畢，采購部門將按照采購協(xié)議支付供應(yīng)商的貨款。此環(huán)節(jié)主要注意發(fā)票的審核。

采購的基本流程和崗位職責是什么?

采購的基本流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購?fù)顺觥⒉少彯惓Ｍ顺龅取?/p>

崗位職責：

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

擴展資料：

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購價格構(gòu)成：供應(yīng)商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。

供應(yīng)商分類：原材料供應(yīng)商，小額服務(wù)性供應(yīng)商，臨時性供應(yīng)商。

合格供應(yīng)商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設(shè)備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。

流程優(yōu)化

1、發(fā)現(xiàn)問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。

2、項目可行性研究：這個階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問題向上層匯報，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購計劃、考慮預(yù)算等問題。

3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術(shù)標準：在這一階段，是客戶關(guān)于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購標準。

5、招標：采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發(fā)布出來，準備投標的廠家拿到標書就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點，客戶一般不會改動采購方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發(fā)而動全身”的，成本很高。

6、項目評標：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個階段會確立首選供應(yīng)商。

7、合同審核：這一階段客戶會通過商務(wù)談判，努力爭取一些附加價值。產(chǎn)品的技術(shù)標準和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。

8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。了解客戶內(nèi)部采購流程，是工業(yè)品營銷說對話、找對人、做對事的前提。

參考資料：百度百科——采購流程

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