采購訂單全流程管理（采購單流程圖）

本篇文章給大家談?wù)劜少徲唵稳鞒坦芾恚约安少弳瘟鞒虉D對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單全流程管理的知識，其中也會對采購單流程圖進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是？
• 2、采購管理的流程是什么？
• 3、采購管理操作流程
• 4、采購流程六步驟
• 5、采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務(wù)結(jié)算
注意事項：1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項，收款方應(yīng)當向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應(yīng)當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報酬的合同。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面采購訂單全流程管理我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）采購訂單全流程管理；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

（二）供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供采購訂單全流程管理我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務(wù)管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應(yīng)商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應(yīng)商管理目錄：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應(yīng)商處。

3、采購人員之間隨時查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應(yīng)

采購管理最首要的職能，就是要實現(xiàn)對整個企業(yè)的物資供應(yīng)，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動不起來。

2、供應(yīng)鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業(yè)之間的競爭實際上就是供應(yīng)鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應(yīng)商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應(yīng)商組織起來，建立起一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應(yīng)工作的高效順利進行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應(yīng)商打交道的機會，只有采購訂單全流程管理他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應(yīng)操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應(yīng)商關(guān)系，從而建立起供應(yīng)鏈，并進行供應(yīng)鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應(yīng)、建立起友好的供應(yīng)商關(guān)系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時有力的支持。

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采購流程六步驟

采購流程管理是指企業(yè)為實現(xiàn)合理采購而對采購活動實施計劃，以確保需求滿足的活動過程。我給大家整理了關(guān)于采購流程六步驟，希望你們喜歡!

采購流程六步驟

遵循以下過程： 請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款; 2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去; 3、任何材料的采購都必須明確各種要求(技術(shù)質(zhì)量、交期等)

采購流程設(shè)計中要注意事項

一是采購流程的環(huán)節(jié)應(yīng)該與采購物品的數(shù)量、種類和區(qū)域相匹配，流程的環(huán)節(jié)過多會增加作業(yè)內(nèi)容和成本，降低工作效率;流程的環(huán)節(jié)過于簡單，則會導致采購過程失去控制。

二是采購流程要保持其流暢性和一致性，避免同一采購文件在不同部門有不同的作業(yè)方式;避免同一采購文件簽字部門太多，影響工作效率。

三是明確各項作業(yè)的任務(wù)、權(quán)力和責任，并明確核查辦法;同時要注意彈性原則，防止偶然事件造成作業(yè)過程中發(fā)生摩擦、重復(fù)與混亂，如“緊急采購”等偶然事件。

四是采購流程的設(shè)計要體現(xiàn)民主決策的思想，采購流程的設(shè)計應(yīng)該由計劃、設(shè)計、工藝、認證、訂單、質(zhì)量管理等相關(guān)人員一起來研究決定。一個完整的采購作業(yè)流程應(yīng)該包括以下內(nèi)容：發(fā)現(xiàn)需求、編制采購計劃、選擇供應(yīng)商、擬定采購訂單、跟催貨物、驗收貨物、支付貨款和更新記錄。

(一)發(fā)現(xiàn)需求

采購的起點是發(fā)現(xiàn)需求。對于一般企業(yè)而言，采購產(chǎn)生于企業(yè)的某一個部門的具體需求。比如，辦公室需要辦公用品;實驗室需要實驗器材;生產(chǎn)部門需要原材料等。每個部門具體負責業(yè)務(wù)活動的人員應(yīng)該很清楚地了解本部門的需求：需要什么、需要多少、何時需要等。為此每個具體的部門都要提出自己的采購需求計劃，在規(guī)定的時間里提供給采購部門，由采購部門進行集中采購來滿足企業(yè)發(fā)展的需要。對于配送中心來說，采購的需求一方面來自中心內(nèi)部各部門的實際需求;另一方面則來自客戶的采購需求。配送中心的任務(wù)就是通過對采購需求的審核來確定采購計劃，比如，采購多少;何處采購、何時采購等等。

(二)編制采購計劃

采購計劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況、掌握企業(yè)物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購活動所進行的部署和安排。它包括認證計劃和訂單計劃兩方面的內(nèi)容。采購計劃有廣義和狹義之分。廣義的采購計劃是指為保證供應(yīng)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的物料的需要而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指年度采購計劃，是企業(yè)計劃年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需要采購的各種物料的數(shù)量和時間所作出的安排。采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)計劃的一部分，是企業(yè)年度計劃與目標的組成部分。編制一個完整的采購計劃主要包括以下八個環(huán)節(jié)：

1.準備認證計劃

采購認證是企業(yè)采購人員對采購單位進行考察并建立采購關(guān)系的過程。制定采購計劃需要與認證部門協(xié)作進行。準備認證計劃是整個采購計劃工作的起點，也是做好采購計劃的基礎(chǔ)，主要包括四個方面的內(nèi)容：接收客戶提交的批量需求計劃、接收余量需求計劃、熟悉認證的環(huán)境資料、制定認證計劃說明書。

2.評估認證需求

這是編制采購計劃的第二步，主要是分析所采購物料的基本情況，比如，數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準、涉及的金額等。由于在具體的規(guī)格要求交給供應(yīng)商之前，采購部門是能見到它的最后一個部門，因此，需要對其進行最后的檢查。如果采購部門的工作人員對申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)不熟悉，就會導致檢查無效。所以采購部門的評估一定要建立在專業(yè)基礎(chǔ)之上，以保證采購的科學性。

3.計算認證容量

它主要包括四個方面的內(nèi)容。

(1)分析項目認證資料，即對需要采購的物料項目進行分析認證，這是采購計劃人員的一項重要任務(wù)。一般來說熟練的分析幾種物料的認證資料是能夠做到的，要分析成千上萬種的物料，其難度就要很大，甚至是不可能。這就要求采購人員不僅要熟悉業(yè)務(wù)，而且還要學會利用專業(yè)力量來分析采購物料的情況。

(2)計算總體認證容量，就是通過對供應(yīng)商訂單容量的分析來確定采購市場中總體的采購產(chǎn)品或服務(wù)的總量。

(3)計算承接認證容量，在總體認證容量的基礎(chǔ)上確定配送中心可以利用的供應(yīng)商的數(shù)量和供應(yīng)商能夠提供所要采購產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。

(4)確定剩余認證容量，某物料的剩余認證容量，是所有供應(yīng)商群體的剩余認證容量的總和。

4.制定認證

計劃制定認證計劃主要包括：

(1)把需求與市場容量對比進行綜合平衡，一般情況下市場供應(yīng)的某種物料的容量與配送中心的需求是有差異的。一種情況是供大于求，另一種情況則是供小于求。如果是后一種情況就需要采購部門進行綜合平衡，確定剩余的采購容量，進而尋找新的供應(yīng)商，開辟新的供貨渠道。

(2)制定認證計劃，配送中心經(jīng)過對比和平衡之后要制定物料的需求認證計劃，并以此為根據(jù)做好訂單計劃。認證物料數(shù)量的公式如下：

認證物料數(shù)量=開發(fā)樣件需求數(shù)量+檢驗檢測需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機動數(shù)量

5.準備訂單計劃

這是訂單環(huán)節(jié)的第一步，它主要有四個方面的內(nèi)容。

(1)預(yù)測市場需求，要想制訂比較準確的訂單計劃，必須要掌握客戶訂單和市場需求計劃，進一步將其分解便得到生產(chǎn)需求計劃。

(2)確定生產(chǎn)需求，企業(yè)的生產(chǎn)需求是根據(jù)生產(chǎn)計劃確定的。采購計劃人員要深人生產(chǎn)實際，學習和掌握生產(chǎn)計劃及工藝知識，從而了解生產(chǎn)物料需求，確定企業(yè)的生產(chǎn)需求。

(3)準備相關(guān)的訂單環(huán)境資料，包括訂單物料的供應(yīng)商信息、訂單比例信息、包裝信息、訂單周期。配送中心一般采用計算機信息系統(tǒng)管理物資采購訂單環(huán)境信息。

(4)制定訂單計劃說明書，主要包括：訂單計劃說明書(物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期等)，還有附表(市場需求計劃、生產(chǎn)需求計劃、訂單環(huán)境資料)。

6.評估訂單需求

只有準確的評估物資采購訂單需求，才能為計算訂單容量提供參考依據(jù)，以便制定出好的訂單計劃。它主要包括三個方面的內(nèi)容：分析市場需求、分析生產(chǎn)需求、確定訂單需求。

7.計算訂單容量

計算訂單容量是采購計劃中的重要組成部分。只有準確地計算出訂單容量，才能對比需求和容量，經(jīng)過綜合平衡，最后制定出正確的訂單計劃。計算訂單容量包括四個方面內(nèi)容：分析項目供應(yīng)資料、計算總體訂單容量、計算承接訂單量、確定剩余訂單容量。

8.制定訂單計劃

這是采購計劃的最后一個環(huán)節(jié)，也是最重要的一個環(huán)節(jié)。訂單計劃做好之后就可以按照計劃進行采購工作。一份訂單的內(nèi)容包括下單數(shù)量和下單時間兩個方面的內(nèi)容。

下單數(shù)量=生產(chǎn)需求量-計劃入庫量現(xiàn)有庫存+安全庫存量

下單時間=要求到貨時間-認證周期-訂單周期-緩沖時間

(三)選擇供應(yīng)商

供應(yīng)商的選擇是采購管理成功的關(guān)鍵因素。一個合適的供應(yīng)商能提供合適的、高質(zhì)量的、足夠數(shù)量的、合理價格的、準時交貨的物資供應(yīng)，并具有良好的售后服務(wù)。供應(yīng)商的選擇必須做出基本的決策。一是決定自制還是外購;二是選擇外購要進行一系列評估來確定供應(yīng)商。為有效地進行采購，配送中心的采購部門必須考慮供應(yīng)商旅行合同情況的記錄、自己所購物料項目的分類表等。選擇好物料的供應(yīng)商后，配送中心的相關(guān)采購人員就要發(fā)出采購訂單。

(四)擬定采購訂單

有些情況下，物流配送中心與供應(yīng)商簽有某種商品的銷售協(xié)議，這樣的話，雙方就可以按銷售協(xié)議供貨了。如果沒有銷售協(xié)議，配送中心就要進行采購訂單的擬定工作。采購訂單必須是書面形式，即使采購訂單是通過電話發(fā)出的，隨后也要補上書面的訂單。

(五)貨物跟催

采購訂單發(fā)給供應(yīng)商之后，配送中心要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。在一些企業(yè)中甚至會設(shè)有專職的跟蹤和催貨人員。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便能確保供應(yīng)商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。跟蹤也有利于及時發(fā)現(xiàn)采購中的問題，例如，產(chǎn)品質(zhì)量問題，發(fā)運環(huán)節(jié)問題等。配送中心發(fā)現(xiàn)問題后可以及時與供應(yīng)商溝通，盡早解決問題。

催貨是對供應(yīng)商施加壓力，使其更好地履行發(fā)運承諾。如果供應(yīng)商不能很好地履行采購協(xié)議，配送中心應(yīng)該采取相應(yīng)的措施，包括威脅取消訂單及以后的交易活動。一般來說供應(yīng)商是經(jīng)過嚴格程序選擇的，因而其遵守采購協(xié)議的信用是可靠的，催貨僅適用于采購訂單的一小部分。但是，在物資匱乏或競爭激烈的時候，催貨有很重要的意義。

(六)驗收貨物

許多配送中心都設(shè)立專門的驗收貨物的職能部門。貨物驗收的基本目的是確保發(fā)出訂單采購的貨物已經(jīng)實際到達;檢查到達的貨物是否完好無損;確保到貨的數(shù)量與訂購數(shù)量一致;將貨物運送到指定的倉庫存儲或轉(zhuǎn)運。在貨物驗收時，有時會發(fā)生貨物短缺現(xiàn)象。這一情況可能是運輸過程丟失造成的;也可能是發(fā)運時數(shù)量就不足;所有這些情況驗收部門要寫出詳細的報告交給供應(yīng)商。

(七)支付貨款和更新記錄

貨物驗收完畢，采購部門將按照采購協(xié)議支付供應(yīng)商的貨款。此環(huán)節(jié)主要注意發(fā)票的審核。

采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對商品和服務(wù)的需求
當企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時，采購周期就開始采購訂單全流程管理了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供采購訂單全流程管理了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了采購訂單全流程管理他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個過程涉及簡單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個過程的目的是評估相關(guān)供應(yīng)商。評估指標包括定價、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。
第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同
在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價值和促進買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個過程包括評估價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時間等關(guān)鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機會，包括動態(tài)折扣。
第四步：提出采購申請并下達采購訂單
在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準，財務(wù)團隊將向供應(yīng)商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應(yīng)商收到采購訂單后，會發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務(wù)的價格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個階段。

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