銷售采購訂單管理流程（采購訂單的流程）

本篇文章給大家談談銷售采購訂單管理流程，以及采購訂單的流程對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享銷售采購訂單管理流程的知識，其中也會對采購訂單的流程進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些
• 2、采購管理的流程是什么？
• 3、采購管理操作流程

采購管理的流程?重點環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務單位對商品和服務的需求
當企業(yè)中的任何業(yè)務單位需要從外部供應商獲得貨物/服務時，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業(yè)中所有業(yè)務單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評估供應商名單

一旦業(yè)務單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。這個過程涉及簡單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個過程的目的是評估相關(guān)供應商。評估指標包括定價、服務質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務。
第三步：與選定的供應商協(xié)商合同
在選擇供應商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價值和促進買方與供應商合作的關(guān)鍵步驟。這個過程包括評估價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時間等關(guān)鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機會，包括動態(tài)折扣。
第四步：提出采購申請并下達采購訂單
在企業(yè)與供應商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務、價格和數(shù)量、供應商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準，財務團隊將向供應商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應商收到采購訂單后，會發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務的價格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應商提供貨物/服務。收到后，公司應進行審核，以確保供應商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個階段。

采購管理的流程是什么？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結(jié)果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

（二）供應商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關(guān)方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結(jié)果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現(xiàn)對整個企業(yè)的物資供應，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業(yè)之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應商關(guān)系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關(guān)系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時有力的支持。

; 關(guān)于銷售采購訂單管理流程和采購訂單的流程的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。 銷售采購訂單管理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于采購訂單的流程、銷售采購訂單管理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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