采購訂單管理及其流程（采購訂單管理流程從那個(gè)環(huán)節(jié)）

本篇文章給大家談?wù)劜少徲唵喂芾砑捌淞鞒?，以及采購訂單管理流程從那個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理及其流程的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)采購訂單管理流程從那個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是什么？
• 2、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些
• 3、采購管理的流程是？
• 4、采購管理操作流程
• 5、采購管理制度及采購流程
• 6、公司采購流程及制度

采購管理的流程是什么？

進(jìn)行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗(yàn)收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計(jì)劃對(duì)賬 十、財(cái)務(wù)結(jié)算
注意事項(xiàng)采購訂單管理及其流程：1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計(jì)劃 4、學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通 5、對(duì)工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對(duì)訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其采購訂單管理及其流程他經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人，對(duì)外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的個(gè)人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時(shí)，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。

采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對(duì)商品和服務(wù)的需求
當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時(shí)采購訂單管理及其流程，采購周期就開始采購訂單管理及其流程了。因此，采購過程的第一步需要識(shí)別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。
第二步：確定和評(píng)估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個(gè)過程涉及簡單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個(gè)過程的目的是評(píng)估相關(guān)供應(yīng)商。評(píng)估指標(biāo)包括定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。
第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同
在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對(duì)于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價(jià)值和促進(jìn)買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個(gè)過程包括評(píng)估價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時(shí)間等關(guān)鍵因素。詳細(xì)的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機(jī)會(huì)，包括動(dòng)態(tài)折扣。
第四步：提出采購申請(qǐng)并下達(dá)采購訂單
在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購請(qǐng)求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將向供應(yīng)商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號(hào)、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。
第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程
供應(yīng)商收到采購訂單后，會(huì)發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務(wù)的價(jià)格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團(tuán)隊(duì)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。
根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付
根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進(jìn)行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。
第七步：保存發(fā)票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實(shí)踐，有效地存儲(chǔ)所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個(gè)階段。

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價(jià)\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認(rèn)要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購過程的實(shí)施\x0d\x0a（一）采購申請(qǐng)：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請(qǐng)由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實(shí)施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購跟進(jìn)：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對(duì)當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時(shí)跟進(jìn)。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對(duì)采購業(yè)務(wù)過程進(jìn)行組織、實(shí)施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學(xué)習(xí)！

為進(jìn)一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強(qiáng)成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價(jià)

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認(rèn)要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對(duì)不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門。

（二）供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對(duì)用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評(píng)估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的.因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購過程的實(shí)施

（一）采購申請(qǐng)：

1、產(chǎn)品物料的采購申請(qǐng)由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實(shí)施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

（三）采購跟進(jìn)：

1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；

4、倉庫每天4：30點(diǎn)前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對(duì)當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時(shí)跟進(jìn)。

（四）采購財(cái)務(wù)管理

1、采購尋價(jià)表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時(shí)做記錄；

（五）供應(yīng)商管理：

1、在采購整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》；

2、定期（每季度）對(duì)所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評(píng)估，具體見《目錄》；

3、按評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級(jí)）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，

D類為不合格；

4、對(duì)A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對(duì)B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對(duì)C類供應(yīng)商要求限期改善；對(duì)D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細(xì)，并及時(shí)更新；

（二）尋價(jià)表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計(jì)劃表：從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應(yīng)商管理目錄：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時(shí)匯總到采購計(jì)劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項(xiàng)：

1、在批量批量購買時(shí)一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認(rèn)，避免料到、款付后物料不可用浪費(fèi)；

2、采購人同隨時(shí)跟進(jìn)樣品的使用情況，并及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。

3、采購人員之間隨時(shí)查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進(jìn)度；

拓展閱讀： 采購管理職責(zé)

1、保障供應(yīng)

采購管理最首要的職能，就是要實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)的物資供應(yīng)，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進(jìn)行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機(jī)器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動(dòng)，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動(dòng)不起來。

2、供應(yīng)鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當(dāng)今社會(huì)，企業(yè)之間的競爭實(shí)際上就是供應(yīng)鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應(yīng)商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應(yīng)商組織起來，建立起一個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個(gè)友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應(yīng)工作的高效順利進(jìn)行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應(yīng)商打交道的機(jī)會(huì)，只有他們最有可能通過自己耐心細(xì)致的工作，通過與供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應(yīng)操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應(yīng)商關(guān)系，從而建立起供應(yīng)鏈，并進(jìn)行供應(yīng)鏈運(yùn)作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時(shí)也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應(yīng)、建立起友好的供應(yīng)商關(guān)系之外，還要隨時(shí)掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時(shí)有力的支持。

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采購管理制度及采購流程

采購管理制度及采購流程：

一、管理制度

建立供應(yīng)商信息管理（電子表格）、售后服務(wù)管理表。建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。

月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費(fèi)方案。采購合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請(qǐng)購單位或者申購人。

所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。驗(yàn)收合格后，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成倉儲(chǔ)手續(xù)。

二、采購流程

采購要求-采購計(jì)劃-尋找供應(yīng)商-詢價(jià)、價(jià)格、談判-采購談判-簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）-交貨驗(yàn)收（倉庫管）-質(zhì)量檢查（不合格品退回）-收入調(diào)節(jié)-財(cái)務(wù)結(jié)算。

采購的原則

采購決策應(yīng)該以正確的商業(yè)導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)，反映跨職能的方法，并且以改善公司的采購底線成本為目的。采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業(yè)績的最優(yōu)為目標(biāo)。制定采購決策時(shí)應(yīng)該考慮這些決策對(duì)于其他主要活動(dòng)的影響。

因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎(chǔ)。例如，在購買一條新的包裝流水線時(shí)，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用于購買輔助設(shè)備、備件和服務(wù)的成本。

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應(yīng)商與采購管理系統(tǒng)

成功采購流程的七個(gè)步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務(wù)部門對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

當(dāng)公司的任何業(yè)務(wù)部門需要外部供應(yīng)商提供商品或服務(wù)時(shí)，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個(gè)階段是識(shí)別和整合公司內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求。 您可以了解支出領(lǐng)域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機(jī)會(huì)。

第 2 步：列出潛在供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行分析。

在確定業(yè)務(wù)單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務(wù)的供應(yīng)商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標(biāo)是評(píng)估潛在供應(yīng)商。定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可度、保修和保證條款以及客戶服務(wù)是一些評(píng)估措施。評(píng)估后，該協(xié)議將授予提供最大價(jià)值和最佳市場定價(jià)的供應(yīng)商。

第 3 步：與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

合同程序從選擇供應(yīng)商以滿足組織的需求時(shí)開始。為了實(shí)現(xiàn)最佳價(jià)值創(chuàng)造和促進(jìn)買賣雙方合作，合同對(duì)于每家公司來說都是至關(guān)重要的一步。此程序需要評(píng)估重要因素，例如價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細(xì)的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動(dòng)態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應(yīng)商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購申請(qǐng)。 PR 提供對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息以及審批流程的描述。

當(dāng) PR 被接受時(shí)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號(hào)、付款條件和供應(yīng)商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當(dāng)供應(yīng)商收到采購訂單時(shí)，他會(huì)發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格的發(fā)票。采購團(tuán)隊(duì)在企業(yè)收到采購訂單并開具發(fā)票時(shí)匹配采購訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應(yīng)商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務(wù)。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務(wù)。 公司應(yīng)在收到供應(yīng)商后對(duì)其進(jìn)行審核，以確認(rèn)他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細(xì)致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關(guān)重要。

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