采購訂單管理審批流程（什么是采購訂單管理）

本篇文章給大家談?wù)劜少徲唵喂芾韺徟鞒?，以及什么是采購訂單管理對?yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理審批流程的知識，其中也會對什么是采購訂單管理進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購管理的流程是什么？
• 2、采購訂單的操作過程包括什么?
• 3、采購管理的流程是？
• 4、公司采購流程及制度
• 5、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

采購管理的流程是什么？

進(jìn)行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗(yàn)收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計(jì)劃對賬 十、財(cái)務(wù)結(jié)算
注意事項(xiàng)：1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計(jì)劃 4、學(xué)會主動與人溝通 5、對工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。

采購訂單的操作過程包括什么?

1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和分公司作業(yè)計(jì)劃，向采購部下達(dá)采購訂單。

2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，查閱是否有供應(yīng)商合同，如果有，則安排采購員實(shí)施采購；如果沒有，則安排采購員市場詢價談判。

3、采購部根據(jù)市場情況組織擬采購合同。

4、合同草案經(jīng)過法律部對有關(guān)合同條款的規(guī)范性進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部對合同的價格、政策及結(jié)算方式等進(jìn)行審核。

5、審核后的采購合同，按合同簽訂權(quán)限，由采購部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財(cái)務(wù)、會計(jì)部門備案。

6、采購實(shí)施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)。

7、根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時間。

8、采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔(dān)貨物的運(yùn)輸和外觀數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)量人員對貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

9、如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進(jìn)入退貨或換貨流程。

10、采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會計(jì)部付款。

11、會計(jì)部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結(jié)算事宜。

12、采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應(yīng)商檔案，記錄庫存信息。

采購管理的流程是？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據(jù)具體使用\x0d\x0a確認(rèn)要求：\x0d\x0a（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應(yīng)商的開發(fā)\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。\x0d\x0a二、采購過程的實(shí)施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實(shí)施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。\x0d\x0a（三）采購跟進(jìn)：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；\x0d\x0a2、采購交期應(yīng)及時做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進(jìn)。\x0d\x0a（四）供應(yīng)商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系；\x0d\x0a5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應(yīng)商與采購管理系統(tǒng)

成功采購流程的七個步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務(wù)部門對產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

當(dāng)公司的任何業(yè)務(wù)部門需要外部供應(yīng)商提供商品或服務(wù)時，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個階段是識別和整合公司內(nèi)各個業(yè)務(wù)部門的需求。 您可以了解支出領(lǐng)域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機(jī)會。

第 2 步：列出潛在供應(yīng)商并對其進(jìn)行分析。

在確定業(yè)務(wù)單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務(wù)的供應(yīng)商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標(biāo)是評估潛在供應(yīng)商。定價、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可度、保修和保證條款以及客戶服務(wù)是一些評估措施。評估后，該協(xié)議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應(yīng)商。

第 3 步：與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

合同程序從選擇供應(yīng)商以滿足組織的需求時開始。為了實(shí)現(xiàn)最佳價值創(chuàng)造和促進(jìn)買賣雙方合作，合同對于每家公司來說都是至關(guān)重要的一步。此程序需要評估重要因素，例如價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細(xì)的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應(yīng)商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購申請。 PR 提供對產(chǎn)品/服務(wù)、價格和數(shù)量、供應(yīng)商信息以及審批流程的描述。

當(dāng) PR 被接受時，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號、付款條件和供應(yīng)商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當(dāng)供應(yīng)商收到采購訂單時，他會發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務(wù)價格的發(fā)票。采購團(tuán)隊(duì)在企業(yè)收到采購訂單并開具發(fā)票時匹配采購訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應(yīng)商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務(wù)。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務(wù)。 公司應(yīng)在收到供應(yīng)商后對其進(jìn)行審核，以確認(rèn)他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細(xì)致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關(guān)重要。

使用合適的工具簡化你的采購流程

可靠的采購流程可以極大地幫助你降低業(yè)務(wù)成本，每個企業(yè)都可以從中受益。削減采購成本最佳方法之一是投資合適的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采購管理解決方案，有助于企業(yè)更好地了解他們的支出、提高合同合規(guī)性、獲得更好的價格并減少異常支出。

采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

簡單說采購管理有以下幾個流程：

1、采購計(jì)劃（要買什么）。

2、尋源（尋找供應(yīng)商）。

3、引入供應(yīng)商（包括資格預(yù)審，判斷該供應(yīng)商是否符合公司要求）。

4、招投標(biāo)或比價（就是把標(biāo)書或者詢價單發(fā)給供應(yīng)商，讓他們報(bào)價）。

5、開標(biāo)或者進(jìn)行比價分析（就是收到供應(yīng)商的標(biāo)書或者報(bào)價單后，就行開標(biāo)比價），一般會有歷史價、信息價、實(shí)時更新網(wǎng)價。

6、定標(biāo)或選定供貨供應(yīng)商（就是選擇讓哪個廠家供貨），一般會以價格、付款條件、供貨周期等因素進(jìn)行判斷選定。

7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應(yīng)的供需文件）。

8、跟進(jìn)供貨，根據(jù)合同或者訂單的條款要求，以及公司的實(shí)際進(jìn)度通知廠家備貨、供貨。

9、結(jié)算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結(jié)算，并支付貨款。

10、履約評定（供應(yīng)商評定），在與廠家發(fā)生完業(yè)務(wù)后，對廠家在供貨能力、服務(wù)態(tài)度、墊資能力、售后服務(wù)等等多方面進(jìn)行評判，判定該供應(yīng)商屬于優(yōu)秀、良好、合格、不合格。以上為采購管理流程，其中重點(diǎn)環(huán)節(jié)是招投標(biāo)或者比價，這是重中之重。決定著是否為公司節(jié)約成本，降本增效。

以上全為手碼，來自一個干采購行業(yè)十年的老鳥！望采納，覺得不錯可以關(guān)注、點(diǎn)贊。（有采購方面的問題可私信，知無不言） 關(guān)于采購訂單管理審批流程和什么是采購訂單管理的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。 采購訂單管理審批流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于什么是采購訂單管理、采購訂單管理審批流程的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。

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