采購訂單管理流程圖怎么做（采購訂單管理流程圖怎么做好）

本篇文章給大家談談采購訂單管理流程圖怎么做，以及采購訂單管理流程圖怎么做好對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理流程圖怎么做的知識，其中也會對采購訂單管理流程圖怎么做好進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、流程圖怎么畫 如何使用visio繪制流程圖
• 2、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？
• 3、microsoft visio 繪圖做流程圖怎么做
• 4、ERP的采購操作流程
• 5、采購與付款循環流程圖

流程圖怎么畫 如何使用visio繪制流程圖

使用visio可以很方便的繪制流程圖，以繪制“采購流程”——采購申請，采購批準，采購訂單，采購入庫為例，介紹visio的基本操作方法：

1、打開visio，在左側的“模板類別”中，點擊一下“流程圖”，在中間雙擊“基本流程圖”，進入到工作區；

2、在左側看到 有一些形狀，如：流程、判定、文檔、數據等。點擊“流程”，拖到工作區放開鼠標，輸入文字：采購申請。將窗口縮放到合適大小，這樣方便視圖。

3、點擊左側形狀“判定”，鼠標回到工作區，注意不是拖動。將鼠標移動到“采購申請”流程圖上，可以看到向四個方向的“箭頭”，點擊向下的箭頭，這時會在“采購申請”下面自動出現一個“判定”形狀，輸入文字：采購批準。點擊空白工作區一下，可以看一下效果。

4、點擊左側形狀“文檔”，將鼠標移動到“采購批準”流程圖上，同樣的方法，點擊向下的“箭頭”，這時會在“采購批準”的下面自動增加一個“文檔”形狀，輸入文字：采購訂單。點擊空白工作區一下。

5、點擊左側形狀“流程”，將鼠標移動到“采購訂單”流程圖上，同樣的方法，點擊向下的“箭頭”，這時會在“采購訂單”的下面自動增加一個“流程”形狀，輸入文字：采購入庫。點擊空白工作區一下。

6、這樣四個基本流程圖就繪制好了，用ctrl+A全部選中，接下來可以調整一下文字的字體及大小，流程圖的位置及大小，流程圖的邊框粗細等。這些功能在上面都有快捷工具，摸索一下就了解了。

7、在繪制流程圖時，還有一個要注意的就是：當一個流程不向下流轉時，要制作一個返回的流程，這需要“動態連接線”，如采購批準環節未被批準，則需要在“采購批準”與“采購申請”之間繪制一條線?？梢栽谶B接線上輸入文字：“No”。完成后如下圖：

怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

企業采購及應付賬款管理制度
一、目的
1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。
應付賬款管理流程圖

microsoft visio 繪圖做流程圖怎么做

用VISIO繪制流程圖比較方便，下面以制作簡易“采購流程”為例說明（visio 2007版本），先設定簡易采購流程為：“采購申請－采購審批－采購訂單－供應商發貨?！?br/>啟動visio2007，點擊“基本流程圖模板”進入，進入后左側有工具形狀欄，右側是工作區。
用鼠標拖動左側“流程”形狀到工作區，位置靠上居中，松開鼠標，此時輸入文字“采購申請”，在工作區空白處點擊一下鼠標，能看到制作的第一個流程。
點擊左側“判定”形狀一下，回到工作區，將鼠標移動到剛才制作的“采購申請”流程上，注意不要點擊，能看到向四個方向延伸的“箭頭”，點擊“向下”的箭頭。此時會在工作區自動出現一個“判定”形狀，輸入文字“采購審批”，在工作區空白處點擊一下鼠標，能看到制作的第二個流程。
點擊左側“文檔”形狀一下，回到工作區，將鼠標移動到剛才制作的“采購審批”流程上，注意不要點擊，能看到四個方向延伸的“箭頭”，點擊“向下”的箭頭，此時會在工作區自動出現一個“文檔”形狀，輸入文字“采購訂單”，在工作區空白處點擊一下鼠標，能看到制作的第三個流程。
點擊左側“流程”形狀，用第3與第4相同的方法，制作出“供應商發貨”流程。
用鍵盤CTRL+A，全部選中剛才所制作的流程，根據需要調整文字及字號，并適當調整流程框的大小，還可以調整流程框的線的粗細，這些工具一般在上側，找找摸索一下就知道了。
注意：
在“采購審批”環節，如果采購未被批準，則需要利用“動態連接線”，從采購審批形狀的左側或右側的端點引出，箭頭指向“采購申請”形狀的左側或右側“中點”，輸入文字“NO”。
制作完成后的效果圖如下：

ERP的采購操作流程

采購標準流程圖

具體操作流程：

1、制作請購單

從生產模塊下達生產性物料的請購單，是本功能的主力推薦方式。

一般情況下，請購單必須先獲得審核人的核準，然后才能轉換為采購訂單。正式生效的請購單，才能進行采購業務。

2、采購訂單

采購訂單可以手工制作；也可以通過請購單轉入。正式生效的采購訂單，會增加物料的在訂量。

3、暫收送檢單

采購訂單下達后，就要開始收貨了。不同的物料，其收貨流程設置的也不一樣。有的物料需要通過“暫收—檢驗—收貨”來完成整個收貨過程；有的物料則通過“直接收貨”來完成。

4、采購驗退單

暫收下來的物料，經過檢驗過后，可能會有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要制作“采購驗退單”，驗退是相對于采購暫收的憑證。當您輸入采購驗退單時，在財務中不會產生基于價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。

5、采購收貨單

即只要從供應商處收到物料，就輸入采購收貨單。

當您輸入采購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，并影響相關庫存更改(若采購收貨是基于采購訂單創建的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。

6、采購退貨單

針對已經辦理采購入庫憑證的物料要求出庫退回給供應商時使用；

這里需要注意下：采購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入一項退貨時，可以恢復采購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少供應商的待開票數量。

7、采購調整單

一般不用，特殊情況下會用。采購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的“贈送入庫”；而用采購調整單是在對賬以前使用的，為事后行為。若采購調整單所對應的采購收貨單已經“估價入庫”拋轉成總賬憑證，調整單一般沖抵“制造費用”。

8、采購對賬單

通常一段時間或一個月下來，采購部門需要統計一下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、了解訂單完成的情況；

還可以和供應商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為供應商正確開票做好準備。所以采購對帳單對于每個公司還是不可缺少的。

采購與付款循環流程圖

采購與付款是什么，采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點

1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理，相關部門之間應該相互牽制;

2.計劃部門應該根據生產經營的需要，依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權，向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;

3.采購部門根據采購通知單，填制訂購單，訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等，預先予以編號，并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;

4.批量物資采購，應采取競價方式確定供應商，以保證供貨的質量、及時性和經濟性;

5.采購物資到達之后，采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;

6.對采購業務進行財務監督與付款，是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件，確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前，應進行以下檢查：

(1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

(2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致，應了解原因。

(3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。

(4)其他有關人員在單證上的簽字是否齊全。

(5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

7.物資的采購，要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂，必須及時將合同副本送財務部備案;

8.物資驗收后，倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;

9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外，購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口，以現金或現金支票支付貨款;

關于采購訂單管理流程圖怎么做和采購訂單管理流程圖怎么做好的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單管理流程圖怎么做的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單管理流程圖怎么做好、采購訂單管理流程圖怎么做的信息別忘了在本站進行查找喔。

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