采購訂單管理流程圖及說明（采購訂單管理流程圖及說明書）

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本文目錄一覽：

• 1、采購的工作流程及職責
• 2、超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？
• 3、采購管理的流程?重點環節是哪些
• 4、采購管理的流程是什么？
• 5、采購的基本流程

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下，降低采購成本。

采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2） 供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫后，財務結算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應付款計劃

2） 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；

3） 采購部審批到期應付款

4） 總經理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1） 倉庫根據供應商送貨單驗收產品

2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執行時間

3）報總經理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執行方式

5）反饋促銷結果在下周例會上通報

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單

4） 不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

3、采購成本預算和控制：

（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

超市采購的流程是什么？流程圖是怎樣的？

超市采購采購訂單管理流程圖及說明的流程：

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品采購訂單管理流程圖及說明，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構采購訂單管理流程圖及說明；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄；確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

超市采購流程一：建立相應的商品采購機構

超市的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。

另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。

超市采購流程二：制定商品經營目錄

商品經營目錄是超市或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是超市組織進貨的指導性文件。超市制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

超市的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。調整中可依據商品銷售數據進行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長時間內無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當增加經營品種和采購數量。超市還應經常開展市場調研預測：分析市場需求變化趨勢，了解新產品開發情況，根據企業條件，增加市場前景好的商品經營。在深入研究市場發展變化，總結自身經營狀況的基礎上，適時調整商品經營目錄，是超市改善經營的重要手段。

超市采購流程三：合理選擇采購渠道

超市采購渠道多種多樣，如何從中進行選擇呢? 采購訂單管理流程圖及說明我們換個角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個方面：一是企業自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。

1．企業自有供貨者。有些超市自己附設加工廠或車間，有些企業集團設有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。

超市按照市場需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產，自產自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業經營特色。有些商品如時裝、針紡織品、鞋帽，市場花色、式樣變化快，從外部進貨，批量大、時間長，不能完全適應市場變化。而從加工廠或車間加工訂做，產銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時裝品牌也有較高的知名度和市場影響，成為吸引客流，擴大銷售的有力手段。

2．超市原有外部供貨者。超市與經常聯系的一些業務伙伴，經過多年的市場交往，對這些單位的商品質量、價格、信譽等比較熟悉了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩定的商品供應者。

超市穩定的外部供應者來自各個方面，既有生產商，又有批發商，還有專業公司等。在選擇供貨渠道時，原有的外部供貨者應優先考慮，這一方面可以減少市場風險，又可以減少對商品品牌、質量的擔憂，還可以加強協作關系，與供貨商共同贏得市場。

3．新的外部供貨者.由于超市業務擴大，市場競爭激烈，新產品不斷出現，企業需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業務決策，要從以下方面做比較分析：

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按超市的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。

(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和超市形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。

(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。

(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務和質量保證服務，供貨商是否同意超市售后付款結算，是否可以提供送貨服務和提供現場廣告促銷資料和費用，供貨商是否利用本地傳播媒介進行商品品牌廣告宣傳等。

為了保證貨源質量。超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時增補有關信息，以便通過信息資料的比較對比，確定選擇供貨商。

超市采購流程四：購貨洽談、簽訂合同

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收； (5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的裝卸、運輸及保險； (7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

超市采購流程五：商品檢驗、驗收

采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

采購管理的流程?重點環節是哪些

第一步采購訂單管理流程圖及說明：確定所有業務單位對商品和服務采購訂單管理流程圖及說明的需求
當企業中采購訂單管理流程圖及說明的任何業務單位需要從外部供應商獲得貨物/服務時采購訂單管理流程圖及說明，采購周期就開始了。因此，采購過程采購訂單管理流程圖及說明的第一步需要識別和合并企業中所有業務單元的需求。這提供了支出領域和類別的可見性，以確定通過支出分析節省成本的領域。
第二步：確定和評估供應商名單

一旦業務單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。這個過程涉及簡單的網絡搜索或通過更結構化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
這個過程的目的是評估相關供應商。評估指標包括定價、服務質量、行業聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務。
第三步：與選定的供應商協商合同
在選擇供應商滿足企業的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業來說，簽訂合同都是創造最大價值和促進買方與供應商合作的關鍵步驟。這個過程包括評估價格結構、工作范圍、條款和條件、交付時間等關鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節約機會，包括動態折扣。
第四步：提出采購申請并下達采購訂單
在企業與供應商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務、價格和數量、供應商信息和審批流程的描述。
一旦PR獲得批準，財務團隊將向供應商發布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應商信息等信息。
第五步：在收到發票后完成付款流程
供應商收到采購訂單后，會發送一張發票，說明所要求的商品/服務的價格。一旦企業獲得了PO并開出了發票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質量和數量。
根據企業與其供應商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。
第六步：接收并審核所要求的貨物/服務的交付
根據付款和合同條款，供應商提供貨物/服務。收到后，公司應進行審核，以確保供應商符合質量要求。
第七步：保存發票的正確記錄
在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發票以跟蹤支出和企業內的各種支出類別是很重要的。
第八步：選擇合適的采購管理軟件
與過去的流程相比，采購已經成為一個企業不可缺少的長期戰略。但隨著采購流程越來越復雜化，有很多企業便紛紛采用現代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監視采購生命周期的每個階段。

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項：1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

采購的基本流程

采購操作管理流程如下：
一、尋價
（一）明確原材料采購要求
1、根據具體使用
確認要求：
（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；
（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。
2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。
（二）供應商的開發
1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；
2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。
3、跟蹤樣品到貨及使用情況；
4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；
5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。
二、采購過程的實施
（一）采購申請：
1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；
2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；
（二）采購實施：
1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；
2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。
（三）采購跟進：
1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；
2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；
3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；
4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。
與及時跟進。
（四）供應商管理：
1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；
2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；
3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；
4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；
5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。 關于采購訂單管理流程圖及說明和采購訂單管理流程圖及說明書的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購訂單管理流程圖及說明的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購訂單管理流程圖及說明書、采購訂單管理流程圖及說明的信息別忘了在本站進行查找喔。

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