亞寵展、全球寵物產業風向標——亞洲寵物展覽會深度解析
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2025-04-04
生產制造企業供銷管理制度（生產經營管理制度）
本篇文章給大家談談生產制造企業供銷管理制度，以及生產經營管理制度對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
今天給各位分享生產制造企業供銷管理制度的知識，其中也會對生產經營管理制度進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！
供銷部管理制度
一、 遵守國家法律、法規，嚴格執行公司的各項規章制度。
二、 遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，有事要請假。
三、 認真負責，立足本職，搞好團結，保質保量完成各項工作任務。
四、 做好安全、保密工作，嚴防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發生。
五、 工作中厲行節約，低成本、降損耗，反對鋪張浪費。
六、 提倡勤奮進取，盡職奉獻，鼓勵在工作中善于思考，發現問題多提建議。
七、 認真鉆研業務爭當本行業優秀人才。
第二章 供銷部崗位責任制
一、供銷部經理職責
1、負責按公司經營策略制定各個時期生產任務量，資金落實情況。
2、負責協助總經理做好各項工作完成公司下達的經營目標。
3、負責對外承攬混凝土業務，遵守合同法簽定供需合同，其合同內容必須嚴謹有效。
4、負責工程的接洽工作。
5、負責組織召開大方量工程合同評審的工作。
6、負責掌握公司所承攬任務工地的基本情況。
7、負責了解顧客的意見、潛在需求信息并負責了解混凝土市場動態。為經營政策的制定，提供可靠依據。
8、對下屬的工作業績及工作質量負責。
9、負責各種原材料的采購供應工作及成本的工作。
10、負責對原材料采購合同審查簽定及付款工作。
11、負責組織學習業務知識，提高部室人員的業務素質。
二、材料員職責
1、負責對所購進的原材料質量、數量、發放、管理等工作。
2、負責各種原材料的證書、執照、檢測報告的收集及管理。
3、積極配合生產需要認真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應。
4、負責原材料的盤存及時將數據報統計員。
5、按照質量體系的具體要求，配合執行。
三、司磅員職責
1、認真做好原材料及產品過磅工作。
2、嚴格按標準把關，做好砂、石驗收，對要試驗的原材料及時通知試驗室取樣。
3、嚴格按微機操作規程作業。
4、認真填寫票據，對所開驗收單要按原材料的品種、規格、產地、供貨商等分類匯總，報送統計員。
5、每天要對產品的磅單按標號、數量、用戶分類匯總報統計員。
6、負責磅房設備的維護、保養。
四、統計員職責
1、負責合同保管，及有關文件的編號、注冊、保存工作。出具相關報表。
2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報表的準確及時。
3、負責購進原材料及售出產品的統計工作。
4、每天司磅員開出的原材料驗收單，及產品過磅單要認真核實，及時匯總。
5、負責混凝土價格的預算，工程款結算統計工作，在每個工程澆注完畢后，及時統計出供應量，根據合同辦理結算手續。
五、業務員職責
1、了解市場需求信息及混凝土市場動態，為公司經營提供可靠依據。
2、認真學習有關業務知識，理論聯系實際，虛心請教擴大知識面，掌握各種原材料的相關性能指標。
3、負責了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時解決客戶的合理要求。
4、掌握市場動態對當地市場價格變化底數清、情況明，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經理。
5、負責施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結算、收款工作并及時與雙方財務配合處理財務問題。
6、定期分析欠款戶的情況，及時確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計劃，按合同要求進行追款，確保年度、月度資金回收額。
7、經常與顧客溝通了解工程進展情況，嚴格按照合同條款執行。
六、結算組長職責
1.按領導要求量化指標，分解到人。
2.負責對《原材料結算制度》及《產品銷售、結算制度》的監督、實施工作。
3.負責結算人員的結算手續的監督、審核工作。
4.對所負責的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。
5.及時、準確了解、掌握上級主管部門下發的相關文件及價格信息。
6.完成領導交辦的其它工作。
七、清欠組職責
1.負責老欠款戶的欠款清欠工作。
2.月初確立收款計劃，定期分析欠款戶的還款情況。
3.按合同要求及還款計劃進行追款，確保年度、月度資金回收額。
4.負責辦理與老欠款戶的對賬，完善財務手續等工作。
5.負責了解清欠對象的資金、財產等其它相關經濟情況。
6.及時確立需訴訟的欠款戶，并負責辦理相關法律手續。
第三章 處罰制度
1.遲到早退，一次罰款30元。
2.無故曠工，一天罰款100元，累計3天，報公司處理。
3.工作中出現失誤者罰款50-200元。
4.給公司或客戶造成嚴重經濟損失者報公司處理。
5.當班期間一律不準睡覺，違者一次，罰款50元。
第四章 磅房管理制度
為了營造一個良好的工作環境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護磅房所屬各種設備、設施的完好及其正常作業，制定本制度。
一、 非磅房工作人員或工地監磅人員，禁止入內。如有發現，當班司磅員以失職論處，罰款50元。
二、 司磅員每天早8：00按時、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時輔助口頭交待；接班人員要提前10分鐘清理衛生，當班時也要隨時保持室內衛生清潔。
三、 接聽內、外線電話及對內、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。
四、 磅房微機室內禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。
五、 司磅員應嚴格按照操作規定作業，擔負起自身崗位責任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有受賄行為，立即開除。
六、 稱重單、發貨單只用于混凝土和對外過磅，同時過磅車輛第一次出門時，要給其開具二聯的單據。其它原材料打印出驗收單，并要在微機內簽收人一欄輸入實開單據上的數值。
七、 如有供貨商票據丟失現象，則其應詳細寫出說明報請供銷部經理或總經理批準后方可給予補票認可，否則任何個人不得辦理。
八、 工地銜接：如非公司有關人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。
九、 熟悉地磅、微機等設備的性能和操作維護事項，愛護磅房所屬設施、財物。每月一次按時進行地磅上部、下部的保養清理工作；如發現異常情況或故障要及時提請有關人員檢修，并積極配合。事后認真填寫《維修（保養）記錄》。
第五章 原材料入庫結算制度
一、公司生產用：砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統一由供銷部采購。
二、 當天購進的各種原材料，材料員根據相應標準對砂、石的外觀進行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗室取樣，由試驗室進行相關的試驗、檢驗。對所開驗收單，司磅員在交班時要按原材料的品種、規格、分供方等分類匯總，報庫管員和統計員。
三、 對于每天司磅員開出的原材料驗收單，統計員要認真核實，及時匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當月購進的原材料月底必須與財務結合核對準確，出具原材料入庫月報表。
四、 每月購進的原材料，由財務會計根據驗收單，定期與供貨商核對。
五、 核對后的數量，供貨商應根據貨物的單價開具發票，由供銷部統計員開入庫單報財務會計入帳。公司購進所有原材料的應付帳款，必須經供銷部經理認可，報總經理審批后，方可支付。
六、 每月二日前，統計員應將上月的原材料入庫、消耗、庫存數量認真統計核實后，填寫月報表，報送總經理、部門經理，財務各一份。
第六章 產品銷售、結算制度
一、 公司產品統一由供銷部與客戶簽訂產品供貨合同。
二、 合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內容及時、正確的傳遞到公司內部相關各部室。
三、 每天生產的混凝土過磅后，司磅員要認真填寫磅單，交班時將產成品標號、數量、用戶名稱等分類，報統計員，統計員認真核實后填寫《產品銷售日報表》。微機稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統計員校核依據。
四、 供銷部統計員要在每個工程澆注完畢，及時統計出供應量。對于簡單的、一次性協約好的工程，統計員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數量和金額，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數量，并簽證。然后根據使用單位的簽證數量，按合同規定的價格計算出砼貨款、運費、泵送費、外加劑費用，開出決算書，經財務會計根據合同審核內容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財務一份，用戶一份。
五、 供銷部按決算書中各用戶的數量金額，根據合同規定的付款日期，負責收回貨款。
六、 每一工程全部結算完畢后，供銷部、財務部根據此工程實際供應數量金額和決算書對比，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內部資料保存。
以上制度各部室要相互配合，認真執行。
附：微機稱重操作規定
一、開、關機
開機前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機和顯示屏開關，由有關程序進入稱重程序。
關機時必須先確認操作記錄已存入，再按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統，然后回車退出操作程序。在DOS界面下，輸入EXIT，然后回車（這時要注意最下行UC-DOS輸入狀態處于英文狀態下），待顯示輸入口令時再關機。
另外，如因斷電或者其它不可知突發事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關機。
二、日常操作及要領
1.每天接班后，對上班遺留下的已經單次稱重的車輛，操作完成后要由司磅員在備注中說明。
2.對于砼出料，要認真輸寫以下各項：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進料，要認真輸寫以下各項：工地名稱、貨物名稱、累計車數、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實開票數）。
3.每晚00：00一定要重新進入操作程序，以調整日期。
4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項快捷號，其它的項目可用F2鍵查找。
5.原則上規定：車輛第一稱重時，先行錄入車號、毛（皮）重，并隨機記在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其它相應各項，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC鍵：因為它不會損失內存，不易修改內存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全、清楚。養成這個習慣，會對安全操作，及下一步的統計工作幫助很大。
7.原材料收料的簽收人處，一定要認真填寫，且是確實收到并開出票據時，方可在此輸入數值。否則，將嚴重影響下一步的統計工作。
8.禁止無故的調閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結束調閱的行為，因為回車鍵會改變記錄內容。如需調閱，可用查詢功能。
三、其它輔助說明、規定
1.微機中快捷項內容是有其容量的，應盡量節省其空間，防止出錯，以免輸入無用的內存，占用空間。
2.快捷項內容內管理員不定期修改和整理，其中主要是簽收人欄的數值記錄消除。
3.工作時，禁止打游戲等與工作無關的操作微機活動。以避免損失微機內部重要的文件及影響工作。
4.沒有稱重任務時，根據情況可用休眠或者屏幕保護。啟動屏幕保護前，必須關閉打印機。一則利于機器保養，節約用電；二則利于安全和保密。
銷 售 部 管 理 制 度
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、準備：
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度（前臺秘書）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候：“你好，歡迎參觀。”然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，分以下幾種情況：
1） 客戶說與某位業務員有過聯系，則秘書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2） 若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內填寫。
3） 若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向秘書提出，并由秘書向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
一、客戶來電：秘書在接聽電話時應首先致問候語，報項目名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由秘書接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過售樓部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺秘書每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺秘書工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺秘書除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。
二、 非客戶來電：秘書必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，再配合沙盤模型做項目簡單講解（如朝向、配置、環境、周遍狀況等），使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中，可探詢客戶需求（如面積、樓層、購買意圖等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完模型講解后，可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好，樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，按揭還款等細則，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。
2、客戶跟蹤
準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯系。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以告訴客戶：您可以交封號費500元，給客戶三天考慮時間，在考慮期內，如果有別的客戶看上該房子，該客戶有優先購買權，考慮期過后，如該客戶不想購買，封號費如數退還。
客戶有意購買，先收下優先認購金5000--10000元，上不封頂，并立刻簽內部認購協議。并根據合同付款時間及時催促客戶將余款付清。
（三）、工作總結
每天下午6點以后，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天的工作情況，將當天所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天工作計劃。
在例會上，必須將當天遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束后必須寫下當天的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。
銷售經理需將每周周報填寫完畢交銷售總監。
二、業務制度
1、客戶登記制度
每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員
2、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度
業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值制度
基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、首問負責制
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收款），但未成交前于客戶聯系時間間隔不得超過7天，連續7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些部門給于配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現場控制制度
一個或一撥客戶只能由一個業務員接待，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。不是一撥的客戶不允許互相閑談。
8、周報月報統計制度
業務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
三、業績歸屬
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員.
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5 兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6 老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7 獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
第二部分 銷售部行政管理辦法
冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度
（一）、員工守則：為維護公司利益和榮譽，保證銷售工作的順利進行特制定該守則
1、銷售人員必須遵守國家法規、法令，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個人利益。
2、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。
3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。
4、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。
7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。
8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。
9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
以上員工守則銷售部所有人員應嚴格執行，如有違背，視情節輕重以及給公司帶來的損失大小，按公司獎懲條例的有關規定進行處理。
本文目錄一覽：
鈦白粉生產企業供銷部管理制度
第一章 供銷部管理制度供銷部管理制度
一、 遵守國家法律、法規，嚴格執行公司的各項規章制度。
二、 遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，有事要請假。
三、 認真負責，立足本職，搞好團結，保質保量完成各項工作任務。
四、 做好安全、保密工作，嚴防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發生。
五、 工作中厲行節約，低成本、降損耗，反對鋪張浪費。
六、 提倡勤奮進取，盡職奉獻，鼓勵在工作中善于思考，發現問題多提建議。
七、 認真鉆研業務爭當本行業優秀人才。
第二章 供銷部崗位責任制
一、供銷部經理職責
1、負責按公司經營策略制定各個時期生產任務量，資金落實情況。
2、負責協助總經理做好各項工作完成公司下達的經營目標。
3、負責對外承攬混凝土業務，遵守合同法簽定供需合同，其合同內容必須嚴謹有效。
4、負責工程的接洽工作。
5、負責組織召開大方量工程合同評審的工作。
6、負責掌握公司所承攬任務工地的基本情況。
7、負責了解顧客的意見、潛在需求信息并負責了解混凝土市場動態。為經營政策的制定，提供可靠依據。
8、對下屬的工作業績及工作質量負責。
9、負責各種原材料的采購供應工作及成本的工作。
10、負責對原材料采購合同審查簽定及付款工作。
11、負責組織學習業務知識，提高部室人員的業務素質。
二、材料員職責
1、負責對所購進的原材料質量、數量、發放、管理等工作。
2、負責各種原材料的證書、執照、檢測報告的收集及管理。
3、積極配合生產需要認真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應。
4、負責原材料的盤存及時將數據報統計員。
5、按照質量體系的具體要求，配合執行。
三、司磅員職責
1、認真做好原材料及產品過磅工作。
2、嚴格按標準把關，做好砂、石驗收，對要試驗的原材料及時通知試驗室取樣。
3、嚴格按微機操作規程作業。
4、認真填寫票據，對所開驗收單要按原材料的品種、規格、產地、供貨商等分類匯總，報送統計員。
5、每天要對產品的磅單按標號、數量、用戶分類匯總報統計員。
6、負責磅房設備的維護、保養。
四、統計員職責
1、負責合同保管，及有關文件的編號、注冊、保存工作。出具相關報表。
2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報表的準確及時。
3、負責購進原材料及售出產品的統計工作。
4、每天司磅員開出的原材料驗收單，及產品過磅單要認真核實，及時匯總。
5、負責混凝土價格的預算，工程款結算統計工作，在每個工程澆注完畢后，及時統計出供應量，根據合同辦理結算手續。
五、業務員職責
1、了解市場需求信息及混凝土市場動態，為公司經營提供可靠依據。
2、認真學習有關業務知識，理論聯系實際，虛心請教擴大知識面，掌握各種原材料的相關性能指標。
3、負責了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時解決客戶的合理要求。
4、掌握市場動態對當地市場價格變化底數清、情況明，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經理。
5、負責施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結算、收款工作并及時與雙方財務配合處理財務問題。
6、定期分析欠款戶的情況，及時確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計劃，按合同要求進行追款，確保年度、月度資金回收額。
7、經常與顧客溝通了解工程進展情況，嚴格按照合同條款執行。
六、結算組長職責
1.按領導要求量化指標，分解到人。
2.負責對《原材料結算制度》及《產品銷售、結算制度》的監督、實施工作。
3.負責結算人員的結算手續的監督、審核工作。
4.對所負責的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。
5.及時、準確了解、掌握上級主管部門下發的相關文件及價格信息。
6.完成領導交辦的其它工作。
七、清欠組職責
1.負責老欠款戶的欠款清欠工作。
2.月初確立收款計劃，定期分析欠款戶的還款情況。
3.按合同要求及還款計劃進行追款，確保年度、月度資金回收額。
4.負責辦理與老欠款戶的對賬，完善財務手續等工作。
5.負責了解清欠對象的資金、財產等其它相關經濟情況。
6.及時確立需訴訟的欠款戶，并負責辦理相關法律手續。
第三章 處罰制度
1.遲到早退，一次罰款30元。
2.無故曠工，一天罰款100元，累計3天，報公司處理。
3.工作中出現失誤者罰款50-200元。
4.給公司或客戶造成嚴重經濟損失者報公司處理。
5.當班期間一律不準睡覺，違者一次，罰款50元。
第四章 磅房管理制度
為了營造一個良好的工作環境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護磅房所屬各種設備、設施的完好及其正常作業，制定本制度。
一、 非磅房工作人員或工地監磅人員，禁止入內。如有發現，當班司磅員以失職論處，罰款50元。
二、 司磅員每天早8：00按時、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時輔助口頭交待；接班人員要提前10分鐘清理衛生，當班時也要隨時保持室內衛生清潔。
三、 接聽內、外線電話及對內、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。
四、 磅房微機室內禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。
五、 司磅員應嚴格按照操作規定作業，擔負起自身崗位責任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有受賄行為，立即開除。
六、 稱重單、發貨單只用于混凝土和對外過磅，同時過磅車輛第一次出門時，要給其開具二聯的單據。其它原材料打印出驗收單，并要在微機內簽收人一欄輸入實開單據上的數值。
七、 如有供貨商票據丟失現象，則其應詳細寫出說明報請供銷部經理或總經理批準后方可給予補票認可，否則任何個人不得辦理。
八、 工地銜接：如非公司有關人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。
九、 熟悉地磅、微機等設備的性能和操作維護事項，愛護磅房所屬設施、財物。每月一次按時進行地磅上部、下部的保養清理工作；如發現異常情況或故障要及時提請有關人員檢修，并積極配合。事后認真填寫《維修（保養）記錄》。
第五章 原材料入庫結算制度
一、公司生產用：砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統一由供銷部采購。
二、 當天購進的各種原材料，材料員根據相應標準對砂、石的外觀進行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗室取樣，由試驗室進行相關的試驗、檢驗。對所開驗收單，司磅員在交班時要按原材料的品種、規格、分供方等分類匯總，報庫管員和統計員。
三、 對于每天司磅員開出的原材料驗收單，統計員要認真核實，及時匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當月購進的原材料月底必須與財務結合核對準確，出具原材料入庫月報表。
四、 每月購進的原材料，由財務會計根據驗收單，定期與供貨商核對。
五、 核對后的數量，供貨商應根據貨物的單價開具發票，由供銷部統計員開入庫單報財務會計入帳。公司購進所有原材料的應付帳款，必須經供銷部經理認可，報總經理審批后，方可支付。
六、 每月二日前，統計員應將上月的原材料入庫、消耗、庫存數量認真統計核實后，填寫月報表，報送總經理、部門經理，財務各一份。
第六章 產品銷售、結算制度
一、 公司產品統一由供銷部與客戶簽訂產品供貨合同。
二、 合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內容及時、正確的傳遞到公司內部相關各部室。
三、 每天生產的混凝土過磅后，司磅員要認真填寫磅單，交班時將產成品標號、數量、用戶名稱等分類，報統計員，統計員認真核實后填寫《產品銷售日報表》。微機稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統計員校核依據。
四、 供銷部統計員要在每個工程澆注完畢，及時統計出供應量。對于簡單的、一次性協約好的工程，統計員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數量和金額，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數量，并簽證。然后根據使用單位的簽證數量，按合同規定的價格計算出砼貨款、運費、泵送費、外加劑費用，開出決算書，經財務會計根據合同審核內容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財務一份，用戶一份。
五、 供銷部按決算書中各用戶的數量金額，根據合同規定的付款日期，負責收回貨款。
六、 每一工程全部結算完畢后，供銷部、財務部根據此工程實際供應數量金額和決算書對比，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內部資料保存。
以上制度各部室要相互配合，認真執行。
附：微機稱重操作規定
一、開、關機
開機前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機和顯示屏開關，由有關程序進入稱重程序。
關機時必須先確認操作記錄已存入，再按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統，然后回車退出操作程序。在DOS界面下，輸入EXIT，然后回車（這時要注意最下行UC-DOS輸入狀態處于英文狀態下），待顯示輸入口令時再關機。
另外，如因斷電或者其它不可知突發事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關機。
二、日常操作及要領
1.每天接班后，對上班遺留下的已經單次稱重的車輛，操作完成后要由司磅員在備注中說明。
2.對于砼出料，要認真輸寫以下各項：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進料，要認真輸寫以下各項：工地名稱、貨物名稱、累計車數、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實開票數）。
3.每晚00：00一定要重新進入操作程序，以調整日期。
4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項快捷號，其它的項目可用F2鍵查找。
5.原則上規定：車輛第一稱重時，先行錄入車號、毛（皮）重，并隨機記在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其它相應各項，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC鍵：因為它不會損失內存，不易修改內存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全、清楚。養成這個習慣，會對安全操作，及下一步的統計工作幫助很大。
7.原材料收料的簽收人處，一定要認真填寫，且是確實收到并開出票據時，方可在此輸入數值。否則，將嚴重影響下一步的統計工作。
8.禁止無故的調閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結束調閱的行為，因為回車鍵會改變記錄內容。如需調閱，可用查詢功能。
三、其它輔助說明、規定
1.微機中快捷項內容是有其容量的，應盡量節省其空間，防止出錯，以免輸入無用的內存，占用空間。
2.快捷項內容內管理員不定期修改和整理，其中主要是簽收人欄的數值記錄消除。
3.工作時，禁止打游戲等與工作無關的操作微機活動。以避免損失微機內部重要的文件及影響工作。
4.沒有稱重任務時，根據情況可用休眠或者屏幕保護。啟動屏幕保護前，必須關閉打印機。一則利于機器保養，節約用電；二則利于安全和保密。
制造企業銷售部門有什么管理制度
轉載銷 售 部 管 理 制 度
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、準備：
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度（前臺秘書）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候：“你好，歡迎參觀。”然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，分以下幾種情況：
1） 客戶說與某位業務員有過聯系，則秘書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2） 若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內填寫。
3） 若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向秘書提出，并由秘書向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
一、客戶來電：秘書在接聽電話時應首先致問候語，報項目名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由秘書接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過售樓部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺秘書每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺秘書工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺秘書除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。
二、 非客戶來電：秘書必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，再配合沙盤模型做項目簡單講解（如朝向、配置、環境、周遍狀況等），使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中，可探詢客戶需求（如面積、樓層、購買意圖等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完模型講解后，可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好，樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，按揭還款等細則，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。
2、客戶跟蹤
準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯系。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以告訴客戶：您可以交封號費500元，給客戶三天考慮時間，在考慮期內，如果有別的客戶看上該房子，該客戶有優先購買權，考慮期過后，如該客戶不想購買，封號費如數退還。
客戶有意購買，先收下優先認購金5000--10000元，上不封頂，并立刻簽內部認購協議。并根據合同付款時間及時催促客戶將余款付清。
（三）、工作總結
每天下午6點以后，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天的工作情況，將當天所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天工作計劃。
在例會上，必須將當天遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束后必須寫下當天的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。
銷售經理需將每周周報填寫完畢交銷售總監。
二、業務制度
1、客戶登記制度
每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員
2、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度
業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值制度
基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、首問負責制
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收款），但未成交前于客戶聯系時間間隔不得超過7天，連續7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些部門給于配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現場控制制度
一個或一撥客戶只能由一個業務員接待，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。不是一撥的客戶不允許互相閑談。
8、周報月報統計制度
業務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
三、業績歸屬
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員.
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5 兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6 老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7 獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
第二部分 銷售部行政管理辦法
冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度
（一）、員工守則：為維護公司利益和榮譽，保證銷售工作的順利進行特制定該守則
1、銷售人員必須遵守國家法規、法令，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個人利益。
2、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。
3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。
4、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。
7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。
8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。
9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
以上員工守則銷售部所有人員應嚴格執行，如有違背，視情節輕重以及給公司帶來的損失大小，按公司獎懲條例的有關規定進行處理。
工廠需要一個怎么樣的管理模式，以及運作的必要步驟？
工廠需要的管理模式及運作的必要步驟： 工廠管理主要抓幾個關鍵點：工廠員工的管理、工廠設備的管理、工廠原材料的管理、工廠成品的管理、工廠生產現場的管理。員工的管理就不說了，都差不多。技術型企業注意一下員工流失率盡量降低就好，這樣不回影響產品質量的穩定性。設備的管理，建立嚴格的設備責任到人制，每個人負責的機器或者生產用具，要有嚴格的從領取到損毀的記錄。以及使用壽命周期的記錄。節約生產成本從細節做起。原材料的管理，主要是建立從原材料入庫-發到生產車間-小料到個人-成品。這個過程的循環，盡量保證這個過程時間越短越好，這個過程也要有文員記錄好所有數據，以方便計算生產成本和過程的損耗。成品的管理包括成品生產責任人的記錄，產品安全儲存等。然后是生產現場管理。要有嚴格的分級，具體的分級就不需要介紹了。主要是保證上級約束下級，下級再約束下下級，保證過程中高效。至于方法很多種。嚴格的獎罰制度啊，合理的公司文化之類的都可以事半功倍。其實工廠的管理不復雜。只是要做好就需要你根據你的工廠是做什么的，或者規模之類的都要考慮。每個企業因為做的行業不同，規模不同，所以方法也各異。必須選擇適合你的才是最好的。找個能人給你量身定做。 所謂工廠管理，那么企業即是生產加工實體，工廠的管理無礙乎供、產、銷的綜合管理，企業要對各方面的經營要素進行規范（制度、程序），并按照規范進行有效的監督控制，就是管理。生產制造企業、加工企業離不開人、機、料、法、環，如何對這些因素進行全方位管理，就需要企業對管理進行設計，規范各個方面的做法，并形成制度加以規范，就是工廠的管理！工廠根據不同的情況，會有不同的管理制度，目的只有一個，就是給公司創造利潤。在這其中可能會帶有一些個人的感情色彩，作為管理者制定相應的管理制度的合理性跟他的業務水平有直接的聯系。這也就體現了管理者的藝術了。 工廠七S管理方案： 一、整理（SORT）把現場要與不要的物品分清楚，不要的物品處理掉，整理是改善生產現場的第一步。 二、整頓（STRAIGHTEN）把整理好的物品做好標識，定品、定位、定量。將所有的物品按使用方法擺放好。 三、清掃（SWEEP）時時清掃，保證工作環境和物品的潔凈，清掃設備要同設備點檢和保養結合起來。 四、清潔（SANITARY）維護整理、整頓、清掃成果，保持現場物品的清潔，保持員工形體上、精神上的清潔。 五、素養（SEATIMENT）養成遵章守紀和立足崗位自我改善的意識，提高員工自身素養、素質、技能和效能。 六、節約（SAVE）合理利用材料，節能降耗，落實崗位成本指標，減少損失浪費，提高勞動生產效率。 七、安全（SAFETY）強化員工安全意識，注重職業衛生安全，排除安全隱患，領導要參與改善工作環境。 小工廠管理主要分為以下幾個方面： 1、人員管理：每個崗位都有明確的職責，工作量與責任與獎金和崗位工作掛鉤，建立好金字塔式的等級結構，明確等級之間的差別（從著裝、就餐都體現出來）。建立獎懲辦法，不能光是懲罰的條例，要有獎勵的條例，這方面說的容易，需要管理者自己思考，想辦法。建立良好的信息反饋機制，有的問題你必須全知道，而且哪些急需要處理解決的、哪些非常重要的（其實就是RTY管理）。還有工作效率管理等。2、現場管理：包括9S，至少也得5S，有明確的標準，并建立獎懲制度。規范員工的操作動作，有明確的操作指南或指導書。現場安全和危害一定有專人負責（不出問題則以，一出就是大問題）。3、行政管理：公司的行政是完善公司管理角落的主要部門，很多的雜事是否有行政處理的，行政人員要具備承接多個任務，多項工作的能力。4、財務管理：必須能看明白帳，一定數額上每一筆花銷必須親自簽字。保留固定的流動資金數量，維持企業運作。以上幾點是主要項目，還包括計劃管理、質量管理、客戶管理、采購管理等等環節。一般工廠管理需要幾種制度：1、工廠章程：包括資金，股東，財務管理，損益計算及分配，生產安排及管理，產品生產、供銷等，這是工廠的“基本法”；2 、人事管理制度：內含一切人員的招收、薪酬、福利、獎罰、升遷、培訓、工作規范等；3、財務管理制度：內含資金籌集、結算、會計準則、記帳方法、固定資產購置使用折舊和流動資金使用，材料采購和產成品銷售結算、半成品及成本結算等；4、安全生產管理制度：包括生產安全、消防安全及其他安全，安全事故發生時的應急方案等；5、質量管理制度：內含執行的產品標準，從原材料采購到產成品一系列應注意事項，發生質量事故時的處理等；6、倉儲管理制度：包括物料采購、驗收、分門別類存放，存放注意事項，出入倉制度等；各個廠有各個廠的具體情況，所以制訂制度時一定要根據自己的實際，一般而言，工廠地管理制度都是以上述及部份組成。
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