采購流程圖制作模板范本（采購流程圖制作模板范本下載）

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本文目錄一覽：

• 1、采購的工作流程及職責
• 2、求采購流程圖
• 3、生產企業采購流程如何寫？
• 4、采購與付款循環流程圖
• 5、采購單格式與流程
• 6、超市采購的流程，及流程圖

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下，降低采購成本。

采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2） 供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫后，財務結算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應付款計劃

2） 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；

3） 采購部審批到期應付款

4） 總經理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1） 倉庫根據供應商送貨單驗收產品

2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執行時間

3）報總經理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執行方式

5）反饋促銷結果在下周例會上通報

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單

4） 不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

3、采購成本預算和控制：

（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

求采購流程圖

采購工作程序
3.1合格供方名錄
3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
3.2采購資料
3.2.1供應部負責準備采購文件
3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：
（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；
（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：
（1）供方質量體系經過評審結果或證書；
（2）產品檢驗和測試結果；
（3）產品生產過程中的統計過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
3.4制定要求的評審
3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
3.4.2評審及驗證范圍：
（1）確認產品標識清楚、完整；
（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。
（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；
（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
4、客戶對采購產品的驗證
4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。
4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任。

生產企業采購流程如何寫？

采購管理制度
1．目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2．適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3．職責
3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4. 采購流程圖：
采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 采購分類
5.1.1 生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4 物流采購：
包括：物資采購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 采購程序：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。
5.3.3
對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4 采購物資送到后，質量部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程序：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。物流部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。

采購與付款循環流程圖

采購與付款是什么，采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點

1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理，相關部門之間應該相互牽制;

2.計劃部門應該根據生產經營的需要，依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權，向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;

3.采購部門根據采購通知單，填制訂購單，訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等，預先予以編號，并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;

4.批量物資采購，應采取競價方式確定供應商，以保證供貨的質量、及時性和經濟性;

5.采購物資到達之后，采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;

6.對采購業務進行財務監督與付款，是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件，確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前，應進行以下檢查：

(1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

(2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致，應了解原因。

(3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。

(4)其他有關人員在單證上的簽字是否齊全。

(5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

7.物資的采購，要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂，必須及時將合同副本送財務部備案;

8.物資驗收后，倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;

9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外，購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口，以現金或現金支票支付貨款;

采購單格式與流程

企業采購部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應者發出的是采購單，這張采購單對于供應商來說就是他們的訂單。
采購單范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供應商： PO ： 訂購編號：
聯 系： 款 號： 訂購日期：
傳 真： 數 量： 交貨日期：
電 話： 牌 仔： 采 購 員：
編號與物料名稱 規格 單位 數量 單價 金額 備注
長度
尺碼
比例
數量
注： 1、以上貨物價格包含增值稅，月結60天，每月5日前由我司通過進出口公司交付支票或電匯貨款。
2、賣方應自備物料損耗。
3、針對上述貨品若在材料、顏色、尺寸、交期等實際交易條件與本訂購單不符時，我司有權消本張訂單，并保留向貴司索賠之權力。
跟單簽名：XXX 主管簽名：XXX
企業采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式：
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。

超市采購的流程，及流程圖

超市采購的流程：
商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄；確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
超市采購流程一：建立相應的商品采購機構
超市的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。
另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。
超市采購流程二：制定商品經營目錄
商品經營目錄是超市或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是超市組織進貨的指導性文件。超市制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。
超市的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。調整中可依據商品銷售數據進行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長時間內無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當增加經營品種和采購數量。超市還應經常開展市場調研預測：分析市場需求變化趨勢，了解新產品開發情況，根據企業條件，增加市場前景好的商品經營。在深入研究市場發展變化，總結自身經營狀況的基礎上，適時調整商品經營目錄，是超市改善經營的重要手段。
超市采購流程三：合理選擇采購渠道
超市采購渠道多種多樣，如何從中進行選擇呢?我們換個角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個方面：一是企業自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。
1．企業自有供貨者。有些超市自己附設加工廠或車間，有些企業集團設有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。
超市按照市場需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產，自產自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業經營特色。有些商品如時裝、針紡織品、鞋帽，市場花色、式樣變化快，從外部進貨，批量大、時間長，不能完全適應市場變化。而從加工廠或車間加工訂做，產銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時裝品牌也有較高的知名度和市場影響，成為吸引客流，擴大銷售的有力手段。
2．超市原有外部供貨者。超市與經常聯系的一些業務伙伴，經過多年的市場交往，對這些單位的商品質量、價格、信譽等比較熟悉了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩定的商品供應者。
超市穩定的外部供應者來自各個方面，既有生產商，又有批發商，還有專業公司等。在選擇供貨渠道時，原有的外部供貨者應優先考慮，這一方面可以減少市場風險，又可以減少對商品品牌、質量的擔憂，還可以加強協作關系，與供貨商共同贏得市場。
3．新的外部供貨者.由于超市業務擴大，市場競爭激烈，新產品不斷出現，企業需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業務決策，要從以下方面做比較分析：
(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按超市的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。
(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和超市形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。
(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。
(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務和質量保證服務，供貨商是否同意超市售后付款結算，是否可以提供送貨服務和提供現場廣告促銷資料和費用，供貨商是否利用本地傳播媒介進行商品品牌廣告宣傳等。
為了保證貨源質量。超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時增補有關信息，以便通過信息資料的比較對比，確定選擇供貨商。
超市采購流程四：購貨洽談、簽訂合同
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的裝卸、運輸及保險；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
超市采購流程五：商品檢驗、驗收
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。 關于采購流程圖制作模板范本和采購流程圖制作模板范本下載的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購流程圖制作模板范本的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于采購流程圖制作模板范本下載、采購流程圖制作模板范本的信息別忘了在本站進行查找喔。

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