采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫（采購(gòu)流程圖簡(jiǎn)單）

本篇文章給大家談?wù)劜少?gòu)流程圖制作模板怎么寫，以及采購(gòu)流程圖簡(jiǎn)單對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)采購(gòu)流程圖簡(jiǎn)單進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)流程如何寫？
• 2、求采購(gòu)流程圖
• 3、流程圖如何制作？
• 4、超市采購(gòu)的流程，及流程圖
• 5、采購(gòu)的工作流程及職責(zé)
• 6、怎樣做好采購(gòu)流程圖，以及采購(gòu)管理？

生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)流程如何寫？

采購(gòu)管理制度
1．目的：
為規(guī)范公司物資采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率。
2．適用范圍：
適用于本公司采購(gòu)管理。
3．職責(zé)
3.1公司采購(gòu)職能由物流部門具體承辦，工程設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。產(chǎn)品銷售運(yùn)輸也由物流部門負(fù)責(zé)；
3.2物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸；
3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購(gòu)；
4. 采購(gòu)流程圖：
采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)申請(qǐng) 部門經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批 物流部門（庫存核實(shí)）詢價(jià)采購(gòu)訂單、
合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核） 貨到 驗(yàn)收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據(jù)齊全 物流部門經(jīng)理 審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核 部門經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批
出納 支付 供應(yīng)商（報(bào)銷人）
5. 內(nèi)容
5.1 采購(gòu)分類
5.1.1 生產(chǎn)物資采購(gòu)：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購(gòu)）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購(gòu)
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3 固定資產(chǎn)采購(gòu)
包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4 物流采購(gòu)：
包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出
5.2 職能歸口
物流部與財(cái)務(wù)部門對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至歸口的物流部門，共同辦理驗(yàn)收入庫與請(qǐng)款手續(xù)。
5.3 采購(gòu)程序：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)（模具材料采購(gòu)隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制訂）匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。
5.3.2
采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購(gòu)職能部門（物流部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3
對(duì)用于模具制造的專用材料，申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，需附有模具名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。物流部門按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購(gòu)。
5.3.4 采購(gòu)物資送到后，質(zhì)量部及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫手續(xù)。
5.4 請(qǐng)款程序：
5.4.1
物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購(gòu)訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購(gòu)職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5
每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購(gòu)職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。物流部、市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。
5.6 對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

求采購(gòu)流程圖

采購(gòu)工作程序
3.1合格供方名錄
3.1.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門按《供方評(píng)審控制程序》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，從中選取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)的供方經(jīng)批準(zhǔn)后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。
3.1.2當(dāng)相關(guān)人員準(zhǔn)備和批準(zhǔn)公司采購(gòu)文件時(shí)，合格供方名錄應(yīng)隨時(shí)可得到。用于本程序上述范圍中規(guī)定公司產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的原材料、部件以及其他各項(xiàng)，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購(gòu)買。
3.2采購(gòu)資料
3.2.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購(gòu)文件
3.2.2采購(gòu)文件須清楚完整地描述所訂購(gòu)的產(chǎn)品，可包括：
（1）設(shè)備的標(biāo)識(shí)方法，包括名稱、部件號(hào)、類型、型號(hào)、等級(jí)、供貨數(shù)量、到貨時(shí)間等；
（2）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、過程要求及其他此類技術(shù)要求的名稱和修訂次數(shù)。
3.2.3適用時(shí)，與質(zhì)量記錄相關(guān)的要求可規(guī)定在采購(gòu)訂單上，與采購(gòu)產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄對(duì)于確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量十分重要，適用時(shí)，可以要求下列質(zhì)量記錄：
（1）供方質(zhì)量體系經(jīng)過評(píng)審結(jié)果或證書；
（2）產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果；
（3）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的統(tǒng)計(jì)過程控制圖；
3.3限制性物資
如果已知，或有足夠的理由說明所訂購(gòu)的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購(gòu)訂單應(yīng)要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)和搬運(yùn)方法以及急救方法等方面符合政府法規(guī)和安全條例。
3.4制定要求的評(píng)審
3.4.1采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)由供應(yīng)部審批，對(duì)于按公司圖紙要求設(shè)計(jì)或生產(chǎn)的產(chǎn)品，其采購(gòu)文件必須附有經(jīng)過技術(shù)部審批的圖紙
3.4.2評(píng)審及驗(yàn)證范圍：
（1）確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、完整；
（2）所有規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙等已標(biāo)識(shí)清楚、版本正確，并在需要時(shí)可附在采購(gòu)文件后。
（3）采購(gòu)訂單已明確要求適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記孫，如試驗(yàn)、檢驗(yàn)證書、統(tǒng)計(jì)過程數(shù)據(jù)、質(zhì)量體系證書、擔(dān)保書等；
（4）當(dāng)所訂購(gòu)的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時(shí)，訂單應(yīng)明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規(guī)一致。
4、客戶對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.1適當(dāng)和必要時(shí)，客戶可以根據(jù)合同中特定的要求驗(yàn)證相應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品。
4.2如果驗(yàn)證在供方處進(jìn)行，供應(yīng)部應(yīng)至少在驗(yàn)證的一周前得到通知，以便進(jìn)行必要的安排。
4.3顧客驗(yàn)證不能排除我司交付合格產(chǎn)品的責(zé)任。

流程圖如何制作？

以在設(shè)備聯(lián)想平板小新、型號(hào)PAD PRO 11.5英寸電腦、操作系統(tǒng)WIN10專業(yè)版以及visio2010版本上操作為例，可以通過打開該軟件進(jìn)入。然后新建頁面，選擇流程圖進(jìn)入。在該頁面選擇需要采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫的各種形狀以及連接線即可完成。具體采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫的操作方法如下采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫：

1、在電腦上找到該軟件，點(diǎn)擊打開。

2、進(jìn)入到該軟件以后點(diǎn)擊空白繪圖按鈕。

3、在出現(xiàn)的選項(xiàng)中點(diǎn)擊創(chuàng)建。

4、此時(shí)在出現(xiàn)的頁面中點(diǎn)擊更多形狀，選擇流程圖以及基本流程圖形狀。

5、頁面跳轉(zhuǎn)以后可以看到左側(cè)的多個(gè)形狀，使用鼠標(biāo)將其選中需要的形狀再空白頁面中點(diǎn)擊。

6、然后點(diǎn)擊上方的連接線，將流程圖予以連接。

7、繼續(xù)點(diǎn)擊上方的文本框，然后在流程圖的形狀中點(diǎn)擊并輸入需要的文字即可完成該流程圖制作。

超市采購(gòu)的流程，及流程圖

超市采購(gòu)的流程采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫：
商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。
為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄；確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。
超市采購(gòu)流程一：建立相應(yīng)的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)
超市的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)有兩種：一種是正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購(gòu)部門，采購(gòu)工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購(gòu)工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
另一種是非正式的采購(gòu)組織，企業(yè)不設(shè)專職采購(gòu)部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作。非正式采購(gòu)組織一般不設(shè)專門采購(gòu)人員，而由銷售人員兼職從事商品采購(gòu)。非正式采購(gòu)組織由銷售人員參與采購(gòu)，便于根據(jù)市場(chǎng)商品銷售確定采購(gòu)活動(dòng)，使購(gòu)銷緊密連接，但不利于對(duì)采購(gòu)工作的統(tǒng)一控制管理。
超市采購(gòu)流程二：制定商品經(jīng)營(yíng)目錄
商品經(jīng)營(yíng)目錄是超市或商品經(jīng)營(yíng)部(組)所經(jīng)營(yíng)的全部商品品種目錄，是超市組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。超市制訂商品經(jīng)營(yíng)目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)需求和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)條件，具體列出各類商品經(jīng)營(yíng)目錄；借以控制商品采購(gòu)范圍，確保主營(yíng)商品不脫銷，輔營(yíng)商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購(gòu)上的盲目性。
超市的商品經(jīng)營(yíng)目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場(chǎng)需求變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整中可依據(jù)商品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當(dāng)增加經(jīng)營(yíng)品種和采購(gòu)數(shù)量。超市還應(yīng)經(jīng)常開展市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)：分析市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，了解新產(chǎn)品開發(fā)情況，根據(jù)企業(yè)條件，增加市場(chǎng)前景好的商品經(jīng)營(yíng)。在深入研究市場(chǎng)發(fā)展變化，總結(jié)自身經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整商品經(jīng)營(yíng)目錄，是超市改善經(jīng)營(yíng)的重要手段。
超市采購(gòu)流程三：合理選擇采購(gòu)渠道
超市采購(gòu)渠道多種多樣，如何從中進(jìn)行選擇呢?我們換個(gè)角度來分析。超市的供貨渠道可以分為三個(gè)方面：一是企業(yè)自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。
1．企業(yè)自有供貨者。有些超市自己附設(shè)加工廠或車間，有些企業(yè)集團(tuán)設(shè)有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。
超市按照市場(chǎng)需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產(chǎn)，自產(chǎn)自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)特色。有些商品如時(shí)裝、針紡織品、鞋帽，市場(chǎng)花色、式樣變化快，從外部進(jìn)貨，批量大、時(shí)間長(zhǎng)，不能完全適應(yīng)市場(chǎng)變化。而從加工廠或車間加工訂做，產(chǎn)銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時(shí)裝品牌也有較高的知名度和市場(chǎng)影響，成為吸引客流，擴(kuò)大銷售的有力手段。
2．超市原有外部供貨者。超市與經(jīng)常聯(lián)系的一些業(yè)務(wù)伙伴，經(jīng)過多年的市場(chǎng)交往，對(duì)這些單位的商品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等比較熟悉了解，對(duì)方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩(wěn)定的商品供應(yīng)者。
超市穩(wěn)定的外部供應(yīng)者來自各個(gè)方面，既有生產(chǎn)商，又有批發(fā)商，還有專業(yè)公司等。在選擇供貨渠道時(shí)，原有的外部供貨者應(yīng)優(yōu)先考慮，這一方面可以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，又可以減少對(duì)商品品牌、質(zhì)量的擔(dān)憂，還可以加強(qiáng)協(xié)作關(guān)系，與供貨商共同贏得市場(chǎng)。
3．新的外部供貨者.由于超市業(yè)務(wù)擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購(gòu)的重要業(yè)務(wù)決策，要從以下方面做比較分析：
(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應(yīng)能力和供貨商信譽(yù)。包括商品的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量能否按超市的要求按時(shí)保證供應(yīng)，信譽(yù)好壞，合同履約率等。
(2)商品質(zhì)量和價(jià)格。主要是供貨商品質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能否滿足消費(fèi)者的需求特點(diǎn)，質(zhì)量檔次等級(jí)是否和超市形象相符，進(jìn)貨價(jià)格是否合理，毛利率高低，預(yù)計(jì)銷售價(jià)格消費(fèi)者能否接受，銷售量能達(dá)到什么水平，該商品初次購(gòu)進(jìn)有無優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價(jià)格等。
(3)交貨時(shí)間。采用何種運(yùn)輸方式，運(yùn)輸費(fèi)用有什么約定，如何支付，交貨時(shí)間是否符合銷售要求，能否保證按時(shí)交貨。
(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務(wù)和質(zhì)量保證服務(wù)，供貨商是否同意超市售后付款結(jié)算，是否可以提供送貨服務(wù)和提供現(xiàn)場(chǎng)廣告促銷資料和費(fèi)用，供貨商是否利用本地傳播媒介進(jìn)行商品品牌廣告宣傳等。
為了保證貨源質(zhì)量。超市商品采購(gòu)必須建立供貨商資料檔案，并隨時(shí)增補(bǔ)有關(guān)信息，以便通過信息資料的比較對(duì)比，確定選擇供貨商。
超市采購(gòu)流程四：購(gòu)貨洽談、簽訂合同
在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。
一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的裝卸、運(yùn)輸及保險(xiǎn)；(7)貸款的收付；(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。
超市采購(gòu)流程五：商品檢驗(yàn)、驗(yàn)收
采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事．要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

采購(gòu)的工作流程及職責(zé)

采購(gòu)的工作流程及職責(zé)

采購(gòu)的工作流程及職責(zé)，有很多人覺得采購(gòu)部門的工作很輕松，想要去采購(gòu)部工作，其實(shí)并不是的，采購(gòu)部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡(jiǎn)單，下面我和大家分享采購(gòu)的工作流程及職責(zé)，看完再做決定吧。

采購(gòu)的工作流程及職責(zé)1

作為采購(gòu)人員，一般的崗位工計(jì)劃安排不外乎以下幾個(gè)流程：

接收采購(gòu)計(jì)劃－詢比議價(jià)－決定－下采購(gòu)單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、詢價(jià)單，采購(gòu)暫收單、進(jìn)貨單、采購(gòu)?fù)素泦巍⒉少?gòu)異常退貨單等。

這就要求采購(gòu)人員必備這樣的能力：成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

如何才能做好采購(gòu)員：除了采購(gòu)員必備以上的能力外，還要有合理的采購(gòu)計(jì)劃，遵守5R原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購(gòu)成本。

采購(gòu)員須承擔(dān)的崗位責(zé)任：采購(gòu)計(jì)劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)數(shù)量控制、采購(gòu)品質(zhì)控制、采購(gòu)價(jià)格控制、交貨期控制、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)記錄管理。

采購(gòu)的工作流程及職責(zé)2

1、采購(gòu)基本流程

采購(gòu)需求---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算

采購(gòu)流程圖如下圖所示：

1） 采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。

2） 供應(yīng)商的選擇和考核：

供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算

2、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖

1）銷售部提出采購(gòu)需求，

2）采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批；

3）審批通過后，由采購(gòu)主管下單。

4、申請(qǐng)付款流程圖

1） 采購(gòu)商品入倉后，做應(yīng)付款計(jì)劃

2） 計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；

3） 采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款

4） 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款

3、商品到貨驗(yàn)收流程

1） 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品

2） 驗(yàn)收后打入庫單，核對(duì)入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)

4、促銷流程

1）每周例會(huì)上確定促銷計(jì)劃

2）確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間

3）報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購(gòu)資金

4）落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷執(zhí)行方式

5）反饋促銷結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào)

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請(qǐng)單，寫明原因

2） 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請(qǐng)

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單

4） 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過0、5%

采購(gòu)部工作職責(zé)

1、制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程：

（1）根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃，擬定采購(gòu)部門的'工作方針和目標(biāo)；

（2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2、制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃；

（2）審核采購(gòu)需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，制訂采購(gòu)計(jì)劃；

（3）組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；

（4）根據(jù)采購(gòu)管理程序，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；

（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3、采購(gòu)成本預(yù)算和控制：

（1）編制月度和周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；

（4）對(duì)采購(gòu)合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；

4、選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

怎樣做好采購(gòu)流程圖，以及采購(gòu)管理？

企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度
一、目的
1規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求，規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作，防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。
三、 定義
1、 供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。
3、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。
4、無票應(yīng)付款：采購(gòu)貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司，但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達(dá)財(cái)務(wù)部的應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達(dá)財(cái)務(wù)部時(shí)，應(yīng)將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款
四、 物資采購(gòu)報(bào)銷流程
1 物資采購(gòu)前要由用料申請(qǐng)人先填寫采購(gòu)計(jì)劃，“采購(gòu)計(jì)劃表”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交與采購(gòu)人員，采購(gòu)人員制作“采購(gòu)定單”并進(jìn)行采購(gòu)。
2 凡購(gòu)進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購(gòu)者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。
3 物資采購(gòu)返回單位，須經(jīng)物資使用部門（庫房管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具“入庫單”。
4 物資采購(gòu)報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。
5 物資采購(gòu)前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物資采購(gòu)?fù)戤叄杓皶r(shí)報(bào)銷。
6 物資采購(gòu)報(bào)銷須填寫報(bào)銷單，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程
7 凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付。
五、應(yīng)付賬款入賬程序
（一）、有票應(yīng)付款
1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購(gòu)定單”是指由采購(gòu)合同、采購(gòu)定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。
3 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會(huì)計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。
4 有關(guān)部門對(duì)合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部。
（二） 無票應(yīng)付款
1 倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫。
2 財(cái)務(wù)部核對(duì)每一張入庫單，確保信息準(zhǔn)確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進(jìn)行核算。
3 對(duì)貨物入庫后超過一個(gè)月發(fā)票未達(dá)的無票應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系并跟蹤。
（三） 應(yīng)付賬款
1 供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí)，必須經(jīng)過“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫存項(xiàng)目。
2 財(cái)務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時(shí)，應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
3 對(duì)在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。
5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
6 更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
六 應(yīng)付賬款賬齡分析
1 財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財(cái)務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購(gòu)部及相關(guān)部門。采購(gòu)部及有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財(cái)務(wù)部。對(duì)超過兩個(gè)月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書面匯報(bào)。
七 對(duì)賬
1 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)核對(duì)應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬，對(duì)存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長(zhǎng)期未達(dá)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同商務(wù)部采購(gòu)人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
2 財(cái)務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對(duì)賬單，對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。
應(yīng)付賬款管理流程圖
關(guān)于采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫和采購(gòu)流程圖簡(jiǎn)單的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。 采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫的介紹就聊到這里吧，感謝你花時(shí)間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于采購(gòu)流程圖簡(jiǎn)單、采購(gòu)流程圖制作模板怎么寫的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。

版權(quán)聲明：本文內(nèi)容由網(wǎng)絡(luò)用戶投稿，版權(quán)歸原作者所有，本站不擁有其著作權(quán)，亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲或描述失實(shí)的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

版權(quán)聲明：本文內(nèi)容由網(wǎng)絡(luò)用戶投稿，版權(quán)歸原作者所有，本站不擁有其著作權(quán)，亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲或描述失實(shí)的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。