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2025-04-02
如何做企業內審報表表格（企業內審表格怎么做）
本篇文章給大家談談如何做企業內審報表表格，以及企業內審表格怎么做對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
今天給各位分享如何做企業內審報表表格的知識，其中也會對企業內審表格怎么做進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3. 文件發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；
13. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書復印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 數據分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售后服務記錄；
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 采購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 采購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批準）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、設備方面：
41. 設備清單；
42. 檢修計劃；
43. 設備維護保養記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45.
標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防設備、設施清單；
說明：
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
內審人員采用到部門走訪，對照檢查表查閱相關管理文件，運行記錄的方式，審查管理制度化和實際運行情況。被訪部門，應安排熟悉本部門業務的人員接待，通常需為該部門領導。
2、根據內審表的內容，看內審結果，將問題點分為一般不合格項和重大不合格項（一般都是一般不合格項），記得后期跟蹤問題的改善進度，內容報告記得把內審時間、審核員、審核的部門和條款，然后把發現了多少問題，有的是否已糾正改善，有的待下一步怎么樣寫清楚，整體又怎么樣這些都是大概了內容了，要更詳細最好去百度搜一下。
2、體系運行二、三個月后如何做企業內審報表表格，準備內審；
3、作成內審計劃，并得到批準，在內審三天以前通知各部門；
4、按計劃實施內審，先開首次會議，由管代主持，宣讀內審依據及內審注意事項，確認各部門的內審員和陪同人員；
5、現場審核；
6、現場審核完，開末次會議，宣讀不符合項，由各部門負責人確認簽名；
7、內審結束，開始按規定時間實施不符合項整改；
8、按規定時間（或一個月內）確認各部門不符合項整改情況，如糾正及預防措施符合要求，可關閉不符合項，并作成內審報告。至此，內審結束。 關于如何做企業內審報表表格和企業內審表格怎么做的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 如何做企業內審報表表格的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于企業內審表格怎么做、如何做企業內審報表表格的信息別忘了在本站進行查找喔。
本文目錄一覽：
如何編制iso9001內審檢查表
企業認證之前應具備的材料一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3. 文件發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；
13. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書復印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 數據分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售后服務記錄；
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 采購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 采購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批準）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、設備方面：
41. 設備清單；
42. 檢修計劃；
43. 設備維護保養記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45.
標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防設備、設施清單；
說明：
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
ISO9001內審檢查表怎么做啊 都包括哪些內容
對照ISO9001如何做企業內審報表表格的規定如何做企業內審報表表格，確定需檢查如何做企業內審報表表格的內容、所涉及的管理文件（程序、制度等）如何做企業內審報表表格，同時確定所涉及的公司內相關部門。這樣制成表格如何做企業內審報表表格，要留有適當空間記錄檢查結果。內審人員采用到部門走訪，對照檢查表查閱相關管理文件，運行記錄的方式，審查管理制度化和實際運行情況。被訪部門，應安排熟悉本部門業務的人員接待，通常需為該部門領導。
我是做企業內審的，內審報告怎樣寫才合適？
1、根據條款逐條逐條去編制內審表，結合程序文件查審核實際是否有這樣做到；2、根據內審表的內容，看內審結果，將問題點分為一般不合格項和重大不合格項（一般都是一般不合格項），記得后期跟蹤問題的改善進度，內容報告記得把內審時間、審核員、審核的部門和條款，然后把發現了多少問題，有的是否已糾正改善，有的待下一步怎么樣寫清楚，整體又怎么樣這些都是大概了內容了，要更詳細最好去百度搜一下。
企業內審怎么做
1、先培訓及考核一批內審員如何做企業內審報表表格，作成內審員清單如何做企業內審報表表格；2、體系運行二、三個月后如何做企業內審報表表格，準備內審；
3、作成內審計劃，并得到批準，在內審三天以前通知各部門；
4、按計劃實施內審，先開首次會議，由管代主持，宣讀內審依據及內審注意事項，確認各部門的內審員和陪同人員；
5、現場審核；
6、現場審核完，開末次會議，宣讀不符合項，由各部門負責人確認簽名；
7、內審結束，開始按規定時間實施不符合項整改；
8、按規定時間（或一個月內）確認各部門不符合項整改情況，如糾正及預防措施符合要求，可關閉不符合項，并作成內審報告。至此，內審結束。 關于如何做企業內審報表表格和企業內審表格怎么做的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 如何做企業內審報表表格的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于企業內審表格怎么做、如何做企業內審報表表格的信息別忘了在本站進行查找喔。
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